一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力，按照权力下放、权责一致的原则，对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。对城镇化率相对较高的镇，要重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产等方面的服务管理权限；对城镇化率相对较低的乡，要重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则，紧密结合市县综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，规范县级部门委托执法事项、执法权限和执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）机构设置。

1.乡镇党委、政府统一设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

2.乡镇的事业站所实行以乡镇管理为主、县级业务部门进行业务指导的管理体制，设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,621.82万元，支出总计2,621.82万元。收支较上年决算数增加238.38万元、增长10%，主要原因是农林水支出增加218.89万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,567.28万元，较上年决算数增加252.13万元，增长10.9%，主要原因是农林水支出增加218.89万元。其中：财政拨款收入2,567.28万元，占100%。此外，年初结转和结余54.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,618.91万元，较上年决算数增加303.24万元，增长13.1%，主要原因是双泉乡数字乡村项目及2021年农村无害化卫生厕所项目支付率增加。其中：基本支出699.78万元，占26.7%；项目支出1,919.13万元，占73.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2.91万元，较上年决算数减少64.86万元，下降95.7%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,621.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加238.38万元，增长10%。主要原因是新增双泉乡数字乡村项目及2021年农村无害化卫生厕所项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,529.56万元，较上年决算数增加282.90万元，增长12.6%。主要原因是2021年加大对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。较年初预算数增加1,102.47万元，增长77.3%。主要原因是新增部分保民生项目资金和基础设施建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余54.53万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,581.19万元，较上年决算数增加333.93万元，增长14.9%。主要原因是2021年加大对产业项目和基础设施建设项目资金的投入。较年初预算数增加1,086.57万元，增长72.7%。主要原因是新增部分保民生项目资金和基础设施建设项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.91万元，较上年决算数减少64.62万元，下降95.7%，主要原因是建设进度加快，项目支付进度加快。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出237.65万元，占9.2%，较年初预算数减少239.43万元，下降50.2%，主要原因是压减一般性支出。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是压减一般性支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出27.19万元，占1.1%，较年初预算数减少12.20万元，下降31%，主要原因是压减一般性支出。

（4）社会保障与就业支出744.83万元，占28.9%，较年初预算数增加354.99万元，增长91.1%，主要原因是新增未纳入年初预算的其他保民生资金。

（5）卫生健康支出45.18万元，占1.8%，较年初预算数减少1.11万元，下降2.4%，主要原因是当地疫情防控工作稳定，减少相关支出。

（6）节能环保支出31.20万元，占1.2%，较年初预算数增加31.20万元，增长100%，主要原因是年初无节能环保支出预算。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是城乡社区未支出。

（8）农林水支出1,411.76万元，占54.7%，较年初预算数增加948.07万元，增长204.46%，主要原因是新增双泉乡数字乡村项目、2021年农村无害化卫生厕所项目、2021年市级农业专项资金公路建设资金和其他年初未纳入预算的资金。

（9）住房保障支出48.07万元，占1.9%，较年初预算数增加5.50万元，增长12.9%，主要原因是农村危旧房改造资金支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出35.30万元，占1.4%，较年初预算数增加35.30万元，增长%，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出增多。 

（11）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少10.76万元，下降100%，主要原因是压减一般性支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出699.78万元。其中：人员经费624.97万元，较上年决算数增加138.17万元，增长28.4%，主要原因是。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费74.81万元，较上年决算数减少12.37万元，下降14.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，严格控制公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、通讯费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等保运转的商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.72万元，较上年决算数减少30.77万元，下降44.9%，主要原因是今年无抗疫特别国债安排的支出。本年支出37.72万元，较上年决算数减少30.69万元，下降44.9%，主要原因是今年无抗疫特别国债安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.16万元，较年初预算数减少2.34万元，下降12.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。较上年支出数减少2.23万元，下降12.1%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.28万元，主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费用及公务用车维修费用。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降29.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。较上年支出数减少2.12万元，下降28.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出，厉行节约过“紧日子”，减少公务用车。

公务接待费10.88万元，主要用于接待上级部门检查工作相关公务支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.1%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，严控三公经费。较上年支出数减少0.10万元，下降0.9%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待159批次2,673人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.86万元，较上年决算数减少0.53万元，下降22.2%，主要原因是疫情原因会议减少厉行节约过“紧日子”，严格控制会议支出。。本年度培训费支出2.91万元，较上年决算数减少4.44万元，下降60.4%，主要原因是疫情原因培训减少厉行节约过“紧日子”，严格控制培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出46.27万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费8.05万元、水费0.53万元、电费4.4万元、邮电费13.73万元、差旅费8.57万元、会议费1.86万元、培训费2.91万元、工会费及福利费5.75万元等。机关运行经费较上年决算数减少35.79万元，下降43.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约过“紧日子”，严格控制机关运行相关费用支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对58个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评58项，涉及资金1919.13万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈希哲联系电话：023-75640060