一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

2025年，我单位下设1个中心和4个板块综合办事机构：基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、平安法治板块、民生服务板块。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2168.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1871.25万元，政府性基金预算拨款297.28万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加1110.83万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1068.46万元，政府性基金拨款较上年增加42.37万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2168.53万元，其中：一般公共服务支出311.92万元，社会保障和就业支出72.93万元，卫生健康支出28.33万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出6万元，农林水支出652.35万元，交通运输支出1056.61万元，住房保障支出28.06万元，灾害防治及应急管理支出4.32万元。支出预算较上年增加1110.83万元，主要是基本支出预算减少1.45万元，项目支出预算增加1112.28万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1871.25万元，一般公共预算财政拨款支出1871.25万元，比上年增加1068.46万元，其中：基本支出427.45万元，比上年减少1.45万元，主要原因是人员增减变化导致，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1443.8万元，比上年增加1069.91万元，主要原因是2025年农林水项目、交通运输项目增多。

清泉乡人民政府2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出297.28万元，比上年增加42.37万元。主要原因是公路养护资金、大中型水库后期扶持基金（种养殖业）结转。

四、“三公”经费情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费预算4.5万元，比2024年增加1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费2万元，比2024年增加1万元，主要原因是为保障我乡日常工作的正常开展及运行；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年增加0万元，主要是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事导致；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费56.32万元，比上年减少0.13万元，主要原因为人员增减变化导致，预算减少0.13万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1443.8万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 冉艳仙    联系方式： 023-75672001