一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本乡的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构：本单位内设机构综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。本单位下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。本级单位总编制人数35人，其中：行政编制人数为17人，机关工勤1人，事业编制人数17人。2022年在职人员34人，其中：行政人员18个；事业人员16人；公共财政拨款开支34人，其中：在职34人。一般财政补助开支的人数34人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,865.63万元，支出总计1,865.63万元。收支较上年决算数减少298.48万元,下降13.8%，主要原因是人员减少、压减三公经费、线下培训减少、上级专款调度减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,861.10万元，较上年决算数增加197.78万元，增长11.9%，主要原因是当年新增水库移民后期扶持基金和清溪村2组李子基地移民搬迁产业硬化工程等。其中：财政拨款收入1,861.10万元，占100%。此外年初结转和结余4.53万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,865.63万元，较上年决算减少298.48万元，下降13.8%，主要原因是人员减少、压减三公经费、线下培训减少、上级专款调度减少。其中：基本支出800.30万元，占42.9%；项目支出1,065.33万元，占57.1%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,865.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少298.48万元，下降13.8%。主要原因是人员减少、压减三公经费、线下培训减少、上级专款调度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,591.62万元，较上年决算数减少38.47万元，下降2.4%。主要原因是人员减少、线下培训和会议减少、压减三公经费、上级专款调度减少。较年初预算数增加657.81万元，增长70.4%。主要原因是增加抗旱保供资金、跨区域交通补贴、农村垃圾治理、清溪村秀水少数民族特色村寨保护与发展、农村无害化厕所、2022年监测户及脱贫户到户产业、四好公路等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余4.53万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,596.15万元，较上年决算数减少427.95万元，下降21.1%。主要原因是人员减少、上级专款减少等。较年初预算数增加662.34万元，增长70.9%。主要原因是增加抗旱保供资金、跨区域交通补贴、农村垃圾治理、清溪村秀水少数民族特色村寨保护与发展、农村无害化厕所、2022年监测户及脱贫户到户产业、四好公路等项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出341.41万元，占21.4%，较年初预算数增加23.81万元，增长7.5%，主要原因是年终人员经费追加减算账及人员调资。

（2）公共安全支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数减少2.00万元，下降40%，主要原因是本年减少了对基础设施的投资。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.89万元，占3%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.5%主要原因是年终人员经费追加减算账及人员调资。

（4）社会保障与就业支出213.43万元，占13.4%，较年初预算数增加37.00万元，增长21%，主要原因是增加跨区域交通补贴、集体企业生活补助、残疾人交通员工作经费、公益性岗位补贴。

（5）卫生健康支出58.29万元，占3.7%，较年初预算数增加15.31万元，增长35.6%，主要原因是增加疫情防控工作经费。

（6）节能环保支出42.86万元，占2.7%，较年初预算数增加27.86万元，增长185.7%，主要原因是增加垃圾整治经费及护林员工资。

（7）城乡社区支出64.82万元，占4.1%，较年初预算数增加18.99万元，增加41.4%，主要原因是增加农房乱占耕地核查经费、征地项目社会保险补贴、交通专项补助资金。

（8）农林水支出901.84万元，占56.5%，较年初预算数增加656.70万元，增长267.9%，主要原因是增加清溪村秀水少数民族特色村寨保护与发展、2022年监测户及脱贫户到户产业项目、清溪村移民集镇配套工程、农村无害化厕所项目。

（9）交通运输支出123.00万元，占7.7%，较年初预算数增加123.00万元，增长100%，主要原因是增加四好公路及通达公路项目。

（10）自然资源海洋气象等支出5.74万元，占0.4%，较年初预算数增加5.74万元，增长100%，主要原因是增加耕地恢复补足工程。

（11）住房保障支出39.09万元，占2.4%，较年初预算数增加4.20万元，增长12%，主要原因是人员调动资金追加。

（12）灾害防治及应急管理支出24.27万元，占1.5%，较年初预算数增加20.97万元，增长635.5%，主要原因是增加自然灾害救灾资金、自然灾害冬春生活救助补助、龙凼沟滑坡整治资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出800.30万元。其中：人员经费678.07万元，较上年决算数增加105.14万元，增长18.4%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费122.22万元，较上年决算数增加47.06万元，增长62.6%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致抗旱相关费用、人大换届费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、油料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入269.47万元，较上年决算数增加236.24万元，增长710.9%，主要原因是增加清溪村2组李子基地移民搬迁产业硬化工程、农房乱占耕地核查经费、征地项目社会保险补贴、交通专项补助资金。本年支出269.47万元，较上年决算数增加129.46万元，增长92.5%，主要原因是增加清溪村2组李子基地移民搬迁产业硬化工程、农房乱占耕地核查经费、征地项目社会保险补贴、交通专项补助资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.39万元，较年初预算数减少0.55万元，下降7.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支，公务车管理得到有效控制。较上年支出数增加0.71万元，增长12.5%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致车辆油费和维修费比上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

本单位2022年未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增长0万元，较上年支出数增长0万元。

公务车辆运行维护费3.29万元，主要用于政府公务用车运行经费。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降6%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。较上年支出数增加0.80万元，增长32.1%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致车辆油费和维修费比上年增加。

公务接待费3.10万元，主要用于接待上级检查等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降9.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支。较上年支出数减少0.09万元，下降2.8%，主要原因是压减接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费81.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.85万元，下降100%，主要原因是疫情原因，减少线下会议。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数减少0.65万元，下降31.4%，主要原因是疫情原因，减少线下培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.34万元，机关运行经费主要用于开支一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关运行经费较上年决算数增加44.58万元，增长144.9%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致抗旱相关费用、人大换届费用等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效和53个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评53项，涉及资金1065.33 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉艳仙          023-75672001