一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

2.部署村组道路建设及公共设施、水利设施管理，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好护林防火工作；

3.推进辖区内重点项目建设及乡村振兴工作；

4.负责本乡区域内的民政、卫生计生、文化教育、安全稳定、综治信访、宣传等社会公益事业的工作，维护群众正当权益，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.按计划组织本级财政收入，管好利用好财政资金，协助开展税务征收；

6.抓好本乡精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚；

7.完成上级政府及部门交办的其他事项，指导各村支两委开展好党建和服务群众工作。

（二）单位构成

我乡为独立核算的行政(事业)单位，内设机构按预算共12个，其中：行政机构10个，事业机构2个，分别为：人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、民政管理事务、卫生健康管理事务、农业服务中心、林业站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数_1474.48_万元，其中：一般公共预算财政拨款_526.74_万元，上年结转收入_32.61_万元。收入预算较上年减少_282.49_万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少_23.58_万元，上年结转收入较上年减少_215.41_万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数_1441.87_万元，其中：公共安全支出_5_万元，教育支出_0_万元，社会保障和就业支出_247.67_万元，卫生健康支出_62.66_万元，节能环保支出_15_万元，资源勘探工业信息等支出_0_万元，住房保障支出_52.41_万元，粮油物资储备支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_56.86_万元，城乡社区支出_70.46万元，农林水支出_403.42万元，灾害防治及应急管理支出_1.66_万元。支出预算较上年减少_282.49_万元，主要是基本支出预算减少_103.79_万元，项目支出预算减少_178.7_万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入_1441.87_万元，一般公共预算财政拨款支出_526.74_万元，比上年减少_23.58_万元，其中：基本支出_1105_万元，比上年减少_103.79_元，主要原因是一般性支出压减，主要用于在职人员工资福利及市内交通费用、残疾人保障金、退休人员缴费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出_336.87_万元，比上年减少_178.7_万元，主要原因是财政安排的项目资金减少，主要用于社会事业发展。

酉阳土家族苗族自治县偏柏乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算9.2万元，比上年减少3.8万元其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是不存在因公出国（境）；公务接待费5.7万元，比上年减少0.3万元，主要原因是财政过紧日子，压减公务接待支出。；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少3.5万元，主要原因是公务用车减少出行，减少维护;公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是2022年无购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费_1105_万元，比上年增加（减少）_180.08_万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额_2.6_万元，其中：政府采购货物预算_2.6_万元，政府采购工程预算_0_万元，政府采购服务预算_0_万元。一般公共预算拨款政府采购_2.6_万元，其中：政府采购货物预算_2.6_万元，政府采购工程预算_0_万元，政府采购服务预算_0_万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款_1441.87_万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆_2_辆，其中一般公务用车_1_辆，执法执勤用车_1_辆。2022年一般公共预算安排购置车辆_0_辆，其中一般公务用车_0_辆，执法执勤用车_0_辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴敏 联系方式：17383194575