一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

（2）部署村组道路建设及公共设施、水利设施管理，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好护林防火工作；

（3）推进辖区内重点项目建设及脱贫攻坚工作；

（4）负责本乡区域内的民政、卫生计生、文化教育、安全稳定、综治信访、宣传等社会公益事业的工作，维护群众正当权益，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）按计划组织本级财政收入，管好利用好财政资金，协助开展税务征收；

（6）抓好本乡精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚；

（7）完成上级政府及部门交办的其他事项，指导各村支两委开展好党建和服务群众工作。

（二）单位构成

我乡为独立核算的行政(事业)单位，内设机构按预算共12个，其中：行政机构10个，事业机构2个，分别为：人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、民政管理事务、卫生健康管理事务、农业服务中心、林业站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1972.50万元，其中：一般公共预算拨款1724.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，2020年年末结转结余248.14万元；收入较去年减少78.70万元，主要是一般公共预算拨款增加63.43万元，上年结转结余数减少142.13万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1972.50万元，其中：一般公共服务支出550.32万元，公共安全支出5.00万元，文化体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业支出427.19万元，卫生健康支出77.28万元，节能环保支出0.16万元，城乡社区支出15.12万元，农林水支出799.19万元。住房保障支出54.35万元，其他支出42.89万元；支出较去年减少78.70万元，主要是一般公共服务支出减少188.36万元，社会保障和就业支出减少7.53万元，医疗卫生与计划生育支出增加6.23万元，节能环保支出减少0.32万元，城乡社区支出增加15.12万元，农林水支出增加113.48万元，住房保障支出增加2.22万元，其他支出减少19.54万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1724.36万元，上年结转结余248.14万元，一般公共预算财政拨款支出1972.50万元，比2020年减少78.70万元。其中：基本支出1208.79万元，比2020年增加44.33万元，主要用于在职人员工资福利、社会保障缴费、退休人员缴费补助、住房公积金缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出763.70万元，比2020年减少123.03万元，主要用于人大代表履职活动、一般行政管理事务、其他市场监督管理事务、其他公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助、自然灾害救助姐灾后重建恢复支出等重点民生工作相关支出。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.00万元，其中：公务接待费6.00万元，比2019年减少0.80万元，主要原因是压减公务接待费用；公务用车运行维护费7.00万元，与2020年预算金额一致。主要原因是脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴工作开展期间，保障正常公务用车所需运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款中机关运行经费126.93万元，主要用于保障日常工作开展所需办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款515.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴美        联系方式：电话：023-75415589