酉阳土家族苗族自治县南腰界镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责。本单位是政府部门的基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划，预算、管理本镇的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

单位构成。根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈酉阳自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕15号）和中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）规定，南腰界镇内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。下属事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1466.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1466.42万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年增加177.01万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加177.22万元；上年结转收入较上年减少0.21万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1466.42万元，其中：一般公共服务支出532.79万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出27.12万元，社会保障和就业支出241.42万元，卫生健康支出57.79万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出支出69.71万元，农林水支出445.97万元，住房保障支出66.71万元，灾害防治及应急管理支出2.92万元。支出预算较上年增加177.01万元，主要是基本支出预算增加174.95万元，项目支出预算增加2.27万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1466.42万元，一般公共预算财政拨款支出1466.42万元，比上年增加177.01万元，其中：基本支出1119.56万元，比上年增加174.95万元，主要原因是2022年度调入人员未纳入2022年预算，现纳入2023年度预算，在职人员工资福利及社会保险缴费预算增加；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加174.95万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费补助等，保障部门正常运转的各项日常经费支出；项目支出346.86万元，比上年增加2.27万元，主要原因是2023年度预算中对村民委员会和村党支部的补助按政策增加，对其他环境保护管理事务支出、 其他社会保障和就业支出减少预算等，项目支出主要用于社会事业发展、集镇环卫、村民委员会和村党支部补助等。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算14.8万元，比上年减少3.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是我镇无因公出国；公务接待费8.8万元，比上年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制配餐人数；公务用车运行维护费6万元，比上年减少3.5万元，主要原因是严控“三公”经费，车辆本年度因损坏，外出公用较少；公务用车购置0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费156.33万元，比上年减少10.75万元，主要原因是2023年在职人员公用经费综合定额标准降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款346.86万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗意           联系方式： 023-75814401