一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责。本单位是政府部门的基层单位，即镇人民政府，主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业结构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈酉阳自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕15号）和中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）规定，南腰界镇内设综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 2134.17万元，其中：一般公共预算拨款1611.38 万元，上年结转522.79万元。收入较去年增加420.19 万元，主要是农林水支出经费拨款增加267.47万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2134.17万元，其中：一般公共服务541.16万元，公共安全支出7万元，文化体育与传媒支出85.98万元，社会保障和就业 499.02万元，医疗卫生与计划生育支出53.38 万元，节能环保支出1.5万元，农林水支出755.19万元，住房保障50.01 万元，其他支出140.94万元。支出较去年增加420.19 万元，主要是基本支出增加64.17万元，项目支出增加 356.02万元。主要是农林水支出投入加大、社保费用、机构改革后人员增加。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1611.38万元，一般公共预算财政拨款支出1611.38万元，比2019年增加33.9万元。其中：基本支出 1062.49 万元，比2019年增加64.17  万元，主要原因是政府增加编制人员和退休人员等；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 548.89万元，比2019年减少30.27万元，主要原因是各项扶贫政策落地、扶贫项目减少。

2020年未使用政府性基金预算拨款。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 15 万元，比2019年增加0.1万元。其中：公务接待费 9 万元，与2019年相等，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制配餐人数；公务用车运行维护费  6  万元，比2019年增加0.1万元，主要原因是车辆使用年限较长、损耗严重；公务用车购置费 0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费  242.77 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.73  万元：政府采购货物预算 22.73 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 548.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：薛文利    联系方式：023-75814401