一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府安排部署的各项工作任务。履行辖区经济规划发展职能，履行辖区集镇建设管理职能，履行辖区农村管理职能，履行辖区社会管理职能，组织实施群众服务，建立完善社会保障体系。完成县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

我乡为独立核算的行政（事业）单位，内设综合办事机构10个：党政办公室（挂人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）；事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1147.21万元，其中：一般公共预算财政拨款404.27万元；无上年结转收入。收入预算较上年增加51.72万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加51.72万元；上年结转收入较上年减少0.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1147.21万元，其中：公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出28.99万元，社会保障和就业支出222.67万元，卫生健康支出48.48万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出66.31万元，农林水支出309.71万元，住房保障支出51.87万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元。支出预算较上年增加51.72万元，主要是基本支出预算增加56.4万元，项目支出预算减少4.66万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1147.21万元，一般公共预算财政拨款支出1147.21万元，比上年增加51.72万元，其中：基本支出900.54万元，比上年增加56.4万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加56.4万元；基本支出主要用于在职人员的工资、津贴、各类社会保险等工资福利支出；项目支出246.67万元，比上年减少4.66万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少，项目支出主要用于村民委员会和村党支部补助支出、临时救助、应急管理等。

木叶乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.5万元，比上年减少10万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费2万元，比上年减少10万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要开支；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费124.28万元，比上年减少23.76万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额减少18%，预算减少23.76万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款246.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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