酉阳土家族苗族自治县庙溪乡文化服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即酉阳土家族苗族自治县庙溪乡文化服务中心。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；宣传、贯彻落实文化、体育、旅游相关法律法规及政策，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设;组织开展群众文化、文艺活动等工作；组织开展群众性体育及全民健身活动；组织开展文化交流，做好文物保护、民族民间文化遗产及地方文献资料的收集整理工作。

（二）单位构成

2024年，我乡下属事业站所：文化服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数81.95万元，其中：一般公共预算财政拨款81.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加81.95万元，主要是一般公共预算财政拨款增加81.95万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数81.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出58.33万元，社会保障和就业支出8.34万元，卫生健康支出4.04万元，农林水支出7.2万元，住房保障支出4.04万元。支出预算较上年增加81.95万元，主要是基本支出预算增加81.95万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入81.95万元，一般公共预算财政拨款支出81.95万元，比上年增加81.95万元，其中：基本支出81.95万元，比上年增加81.95万元，主要原因是因为机构改革，年初预算将下属二级文化服务中心拆分出来单独做预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出计划。

酉阳土家族苗族自治县庙溪乡文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。以上主要原因是因为机构改革,持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事导致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李振华      联系方式：（李振华，电话：023-75641139）