一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、县有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成县委、县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

根据中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室《关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）文件，麻旺镇党委、人民政府内设11个综合办事机构： 党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。核定机关编制数共计98名：其中行政编制50名，核定机关工勤人员2人。设置事业单位5个，共计编制数46名：其中农业服务中心核定事业编制14名，文化服务中心核定事业编制6名，劳动就业和社会保障服务所核定事业编制5名，退役军人服务站核定事业编制3名，综合行政执法大队核定事业编制18名。

2022年我镇行政事业编制共98人，实有93人。其中行政机关编制50人，实有47人；农业服务中心编制14人，实有14人；文化服务中心编制6人，实有6人；劳动就业和社会保障服务所编制5人，实有5人；退役军人服务站编制3人，实有3人；综合行政执法大队编制18人，实有18人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4,132.96万元，支出总计4,132.96万元。收支较上年决算数减少2,437.38万元,下降37.1%，主要原因是基础设施建设等项目投入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,105.31万元，较上年决算数减少2,224.55万元，下降35.1%，主要原因是基础设施建设等项目投入减少。其中：财政拨款收入4,105.31万元，占100%；年初结转和结余27.65万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,132.96万元，较上年决算减少2,375.14万元，下降36.5%，主要原因是基础设施建设等项目投入减少。其中：基本支出2,281.32万元，占55.2%；项目支出1,851.64万元，占44.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少62.24万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,132.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,437.38万元，下降37.1%。主要原因是基础设施建设等项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,994.21万元，较上年决算数减少2,309.89万元，下降36.6%。主要原因是基础设施建设等项目投入减少。较年初预算数增加1,167.91万元，增长41.3%。主要原因是县级部门安排的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余27.65万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,021.86万元，较上年决算数减少2,455.56万元，下降37.9%。主要原因是基础设施建设等项目投入减少。较年初预算数增加1,133.31万元，增长39.2%。主要原因是县级部门安排的专项资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少62.24万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出938.28万元，占23.3%，较年初预算数增加75.71万元，增长8.8%，主要原因是年中追加疫情防控补助、农村道路劝导员补助等经费。

（2）社会保障与就业支出685.70万元，占17%，较年初预算数增加157.02万元，增长29.7%，主要原因是年中追加了农村公益性岗位人员类支出。

（3）卫生健康支出177.04万元，占4.4%，较年初预算数增加52.53万元，增长42.2%，主要原因是追加疫情专项资金。

（4）节能环保支出221.66万元，占5.5%，较年初预算数增加165.66万元，增长295.8%，主要原因是年中追加2022年生态护林员补助、三峡库区次级河流清飘等资金。

（5）农林水支出1,354.07万元，占33.7%，较年初预算数增加521.24万元，增长62.6%，主要原因是年中追加乡村振兴脱贫户产业发展补助、天保护林员补助、防汛抗旱救灾补助等资金。

（6）住房保障支出121.69万元，占3%，较年初预算数增加27.10万元，增长28.6%，主要原因是年中追加D级危房改造项目资金、人员调动及基数调整。

（7）灾害防治及应急管理支出34.39万元，占0.9%，较年初预算数增加28.08万元，增长445%，主要原因是年中追加2021年受灾人员冬春生活救助、抗旱救灾补助等资金。

（8）公共安全支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数减少2.00万元，下降28.6%，主要原因是安全工作稳定，事故率降低。

（9）文化旅游体育与传媒支出98.13万元，占2.4%，较年初预算数增加7.53万元，增长8.3%，主要原因是年中追加文化中心免费开放补助等经费。

（10）城乡社区支出283.20万元，占7%，较年初预算数减少2.27万元，下降0.8%，主要原因是村七职人员变动。

（11）交通运输支出86.13万元，占2.1%，较年初预算数增加86.13万元，增长100%，主要原因是年中追加农村公路建设和公路养护等资金。

（12）自然资源海洋气象等支出16.56万元，占0.4%，较年初预算数增加16.56万元，增长100%，主要原因是年中追加抗旱专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,281.32万元。其中：人员经费1,983.61万元，较上年决算数增加612.81万元，增长44.7%，主要原因是人员调资清算、本年度增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、绩效工资等。公用经费297.70万元，较上年决算数增加58.09万元，增长24.2%，主要原因是本年度在列支日常办公费用时，进一步规范使用公用经费，保障项目资金尽量做到按预算项目用途使用，使预算更加精准反映本单位收支情况。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入111.10万元，较上年决算数增加85.34万元，增长331.3%，主要原因是本年度使用政府性基金投入麻旺第二小学配套经费、农村基础设施建设等。本年支出111.10万元，较上年决算数增加80.42万元，增长262.1%，主要原因是本年度使用政府性基金投入麻旺第二小学配套经费、农村基础设施建设等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.12万元，较年初预算数减少0.38万元，下降1.9%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少4.08万元，下降17.6%，主要原因是一是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。二是我单位持续强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费等支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费13.42万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.6%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少4.08万元，下降23.3%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

公务接待费5.70万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降5%，主要原因是持续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费用支出，公务接待费得到有效管控。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待168批次1,688人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降28.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议召开，控制会议经费支出。本年度培训费支出16.74万元，较上年决算数增加4.64万元，增长38.3%，主要原因是事业专技人员转岗及乡村振兴类培训较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出199.54万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数减少20.89万元，下降9.5%，主要原因是财政压力大，预算缩减，经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和85个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评85项，涉及资金1851.64万元；从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

石颖          023-75353021