一、部门基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治、卫生防疫、妇幼保健、计划生育及相关服务。开展农村疾病预防控制，积极推进公共卫生服务均等化工作。抓好卫生改革，强化医院管理，提高医护质量。加强村卫生室的基本医疗及基本公共卫生工作的指导和监督管理。完成居民医疗保险及卫生健康扶贫相关工作。承担上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

下设五个科室：住院部、门诊部、公卫科、功能科、行政后勤科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,482.98万元，支出总计2,482.98万元。收支较上年决算数增加632.77万元、增长34.2%，主要原因是在2021年，我单位积极开展业务，新购进了肺功能检测仪、脑血流超声仪器等仪器，为当地群众带来了更为全面的医疗服务。此外我院2021年度引进了四名在康复理疗、中医领域的技术人才，进一步提升了我院的医疗服务水平，本地及就近辖区就医人数增加，从而我院医疗收入得到稳步提升。

2.收入情况。2021年度收入合计2,482.98万元，较上年决算数增加632.77万元，增长34.2%，主要原因是我单位医疗收入增加，新设备的购买以及技术人才的进入，不仅提升了我院的医疗服务水平，也提高了我院在本辖区及就近辖区的医疗服务口碑，就医人数较2020年提高，从而我院医疗收入增加。其中：财政拨款收入774.90万元，占31.2%；事业收入1,708.07万元，占68.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,466.02万元，较上年决算数增加646.19万元，增长35.5%，主要原因是：（1）2021年国内外新冠疫情形势依然严峻，单位要投入大量的人力物力财力实施防范感染，单位防疫支出增加。（2）2021年，为了发展壮大我院康复理疗科，我单位新增加了4名临聘康复理疗科医生，导致人员费用增加。（3）2021年年底，为了提高我院的医疗救助服务水平，我院拟开设五官科，为2022年五官科能顺利开设，进行科室选址装修。增加了单位的建设支出。其中：基本支出2,260.23万元，占91.7%；项目支出205.80万元，占8.3%；此外，结余分配16.95万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.37万元，下降100%，主要原因是业单位业务量的增大，相关医疗耗材支出增加、以及筹建五官科的前期费用增加，导致支出大于收入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计774.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加255.74万元，增长49.3%。主要原因是（1）公共卫生服务经费、卫生经费拨款金额增加，单位的拨款收入较2020年相比增加。（2）2021年我单位受疫情影响以及新开设科室以及人员的增加，单位的基本支出较2020年相比增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入774.90万元，较上年决算数增加255.74万元，增长49.3%。主要原因是人员薪资晋级、项目结构调整。较年初预算数增加166.84万元，增长27.4%。主要原因是人员薪资晋级、项目结构调整，公共预算财政收入增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出774.90万元，较上年决算数增加286.11万元，增长58.5%。主要原因是人员薪级调整、项目结构调整等。较年初预算数增加136.47万元，增长21.4%。主要原因是人员薪资晋级、项目结构调整，公共预算财政支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.37万元，下降100%，主要原因是在财政拨款较为稳定的情况下，我单位增加了一般性支出，积极平稳发展单位各项业务。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出152.06万元，占19.6%，较年初预算数增加37.60万元，增长32.8%，主要原因是我单位在编职工的社保基数增加，从而导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出585.43万元，占75.5%，较年初预算数增加98.86万元，增长20.3%，主要原因是医保费用支出增加。

（3）住房保障支出37.40万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位缴纳住房公积金的人数较年初数未增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出569.10万元。其中：人员经费549.90万元，较上年决算数增加94.15万元，增长20.7%，主要原因是新增4名职工，工资福利支出增加.人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于基层差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年度我单位无项目预算，故无预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75353054