一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。
2.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、乡村规划建设、扶贫开发、脱贫攻坚、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
3.推进农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
4.促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境 ,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。
5.加强社会主义民主法治建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。
6.承办县人民政府交办的其他事项。
(二)单位构成
酉阳土家族苗族自治县毛坝乡退役军人服务站为独立核算的一级事业单位。有事业编制1人,在职事业人员1人。退休事业人员0人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数17.93万元,其中:一般公共预算财政拨款17.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入预算较2023年增加17.93万元,主要是一般公共预算增加17.93万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数17.93万元,其中:社会保障和就业支出14.46万元,卫生健康支出0.86万元,农林水支出1.80万元,住房保障支出0.82万元。支出预算较2023年增加17.93万元,其中基本支出预算增加17.93万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入17.93万元,一般公共预算财政拨款支出17.93万元,较2023年增加17.93万元。其中:基本支出17.93万元,较2023年增加17.93万元,主要原因是机构改革,2024年将本单位预算从所属部门的本级单位预算中独立出来核算,该资金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出0万元,与2023年持平,原因为本单位为下属事业单位,不列项目支出。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设因公出国(境)费用预算;公务接待费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是本单位为下属事业单位,没有设公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:邓梦佳 联系方式:023-75671513