一、单位基本情况

（一）职能职责

毛坝乡人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能办所。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政单位，按照县编制委员会要求，内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。

本单位人员编制48人，其中行政人员21人、工勤2人、事业人员25人。本年度实有在职人员48人，其中行政人员21人，工勤2人、事业人员25人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1803.51万元，其中：一般公共预算拨款1716.48万元，上年结转87.03万元。收入较去年减少56.81 万元，主要是上年结转结余资金减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数1803.51万元，其中：一般公共服务支出433.55万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒支出0.6万元，社会保障和就业支出489.58万元，医疗卫生与计划生育支出73.07万元，城乡社区支出24.36万元，农林水支出688.84万元，住房保障支出48.91万元，其他支出39.6万元。支出较去年减少 228.29建议修改为万元，主要是基本支出减少56.81万元，项目支出减少171.48万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1716.48万元，一般公共预算财政拨款支出1716.48万元，比2020年增加119.15万元。其中：基本支出1088.16万元，比2020年增加90.05万元，主要原因是商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出628.33万元，比2020年或减少233.87万元，主要原因是扶贫项目减少导致资本性支出减少。

毛坝乡人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18万元，比2020年增加9.5万元。其中：公务接待费10万元，比2019年增加8万元，主要原因是2020年预算较低，与实际支出不符；公务用车运行维护费8万元，比2020年增加1.5万万元，主要原因是2020年预算较低，与实际支出不符，2021年按实际支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费259.19万元，比上年增加35.95万元，主要原因为公务费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元，其中一般公共预算拨款政府采购7万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款628.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为执勤执法用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石梅     联系方式：023-75671513