酉阳土家族苗族自治县两罾乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济发展管理工作及辖区内教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作；负责本辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成

1.人员编制和领导职数核定情况表

2.事业机构人员编制和领导职数核定情况表

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,137.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1137.62万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年增加70.72万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加70.72万元；上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1137.62万元，其中：公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出51.06万元，社会保障和就业支出188.57万元，卫生健康支出46.84万元，节能环保支出10万元，住房保障支出49.86万元，城乡社区支出48.91万元, 农林水支出381.54万元, 灾害防治及应急管理支出7.76万元。支出预算较上年增加70.72万元，主要是基本支出预算增加70.72万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1137.62万元，一般公共预算财政拨款支出1137.67万元，比上年增加（减少）70.72万元，其中：基本支出872.11万元，比上年增加80.25万元，主要规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，基本支出主要用于人员经费；项目支出265.52万元，比上年减少9.52万元，主要原因是民政项目没有纳入本级单位预算，主要用于民生问题等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县两罾乡人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12万元，比上年减少1.74万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保存一致；公务接待费4万元，比上年减少6.24万元，主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费8万元，比上年增加4.5万元，主要原因是运行成本增加；公务用车购置0万元，与上年保存一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费119.65万元，比上年减少19.52万元，主要原因为在职人员公用经费综合定额减少18%，。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265.52万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田李科               联系方式： 023-75677077