一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济发展管理工作及辖区内教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作；负责本辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成

1.人员编制和领导职数核定情况表

2.事业机构人员编制和领导职数核定情况表

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,066.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1066.90万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少346.82万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少346.82万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1,066.90万元，其中：公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出支出45.47万元，社会保障和就业支出166.92万元，卫生健康支出47.24万元，节能环保支出20万元，住房保障支出38.79万元。支出预算较上年减少621.56万元，主要是基本支出预算减少38.51万元，项目支出预算减少583.05万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1066.9万元，一般公共预算财政拨款支出1066.9万元，比上年减少621.56万元，其中：基本支出791.86万元，比上年减少142.31元，主要原因是人员减少，主要用于基本工资；项目支出275.04万元，比上年减少479.25万元，主要原因是民政项目没有纳入本级单位预算，主要用于民生问题等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.74万元，比上年增加0.34万元，其中：；因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费10.24万元，比上年增加3.84万元，主要原因是消化以前年度公务接待欠款及乡村振兴迎接检查导致公务接待增多；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少3.5万元，主要原因是坚持财政过紧日子，严控“三公”经费；公务用车购置0万元，与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费139.17万元，比上年减少52.86万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1066.9万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田李科      联系方式：023-75677077