一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济发展管理工作及辖区内教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作；负责本辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成

1.人员编制和领导职数核定情况表

2.事业机构人员编制和领导职数核定情况表

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1688.46万元，其中：一般公共预算拨款1413.72 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加 39.74万元，主要是上年结转资金274.74 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1688.46万元，其中：一般公共服务支出预算 422.46万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算376.47 万元，卫生健康支出预算51.86 万元，住房保障支出预算42.61万元，农林水支出预算694.06万元，公共安全支出预算5万元，节能环保支出预算22.08万元，城乡社区支出预算21.08万元，其他支出预算10.49万元。支出预算较2020年增加39.74万元，主要是基本支出预算减少 9.27万元，项目支出预算增加49.01万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 1688.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1413.72  万元，比2020年增加 5.4万元。其中：基本支出934.17万元，比2020年减少9.27万元，主要原因是工资等人员经费调整支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出754.29万元，比2020年增加49.01万元，主要原因是农林水项目支出等，主要用于保障民生等重点工作。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年增加0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 13.4 万元，比2020年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少0万元；公务接待费6.4万元，比2020年增加0.4万元，主要原因是物价上涨经费增多；公务用车运行维护费 7万元，比2020年减少1万元，主要原因是油价下降经费减少；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费192.03万元，比上年减少3.04万元，主要原因为经费调整减少运行支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款754.29 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田李科       联系方式：023-75677077