一、单位基本情况

（一）职能职责。

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济发展管理工作及辖区内教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作；负责本辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成。

1.人员编制和领导职数核定情况表

2.事业机构人员编制和领导职数核定情况表

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1648.72万元，其中：一般公共预算拨款1408.84 万元，政府性基金预算拨款 24万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加102.24 万元，主要是上年度结转资金 215.88万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1648.72 万元，其中：一般公共服务支出520.93 万元，文化体育与传媒支出42.25万元，社会保障和就业442.76 万元，卫生健康支出45.66万元，住房保障43.17万元，农林水支出504.86万元，其他支出49.09万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1408.84万元，一般公共预算财政拨款支出1408.84万元，比2019年增加 56.98 万元。其中：基本支出943.44万元，比2019年增加17.96万元，主要原因是工资等人员经费调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2020年政府性基金预算收入 74.78 万元，政府性基金预算支出74.78万元，比2019年增加49.78 万元，主要原因是上年结转政府性基金预算拨款50.78万元，主要用于社会保障和就业支出。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算14万元，比2019年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费 6 万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是全面实行工作餐制度，减少了接待费用；公务用车运行维护费8万元，比2019年增加0.4万元，主要原因是为了助推脱贫攻坚及乡村振兴；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费195.066628万元，比上年增加56.191802万元，主要原因为经费调整增加通讯费、市内通讯费等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田李科       联系方式：023-75677077