一、部门基本情况

（一）职能职责。

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济发展管理工作及辖区内教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作；负责本辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置。

本单位共有11个综合办事机构，5个事业站。综合办事机构分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大常委会办公室；事业站分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,286.57万元，支出总计2,286.57万元。收支较上年决算数减少696.74万元、下降23.4%，主要原因是脱贫攻坚工作经费减少，扶贫建设项目资金投入缩减；上年度结转结余，一般性公用经费被压减。

2.收入情况。2021年度收入合计2,178.18万元，较上年决算数减少605.00万元，下降21.7%，主要原因是脱贫攻坚工作经费减少，扶贫建设项目资金投入缩减；上年度结转结余及一般性公用经费被压减。其中：财政拨款收入2,178.18万元，占100%。此外，年初结转和结余108.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,286.57万元，较上年决算数减少422.00万元，下降15.6%，主要原因是脱贫攻坚工作经费支出减少，扶贫建设项目资金投入支出缩减；上年度结转结余，一般性公用经费支出压减。其中：基本支出751.99万元，占32.9%；项目支出1,534.58万元，占67.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少274.74万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,286.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少696.74万元，下降23.4%。主要原因脱贫攻坚工作经费减少，扶贫建设项目资金投入缩减；上年度结转结余及一般性公用经费被压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,153.48万元，较上年决算数减少282.95万元，下降11.6%。主要原因是本年追加目标绩效考核资金及年初未纳入预算其他资金。较年初预算数增加739.76万元，增长52.3%。主要原因是追加目标绩效考核资金及年初未纳入预算其他资金。此外，年初财政拨款结转和结余106.05万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,259.53万元，较上年决算数减少58.30万元，下降2.5%。主要原因是人员调出工资福利支出减少。较年初预算数增加574.01万元，增长34.1%。主要原因是本年追加目标绩效考核资金及年初未纳入预算其他资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少271.79万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出262.70万元，占11.6%，较年初预算数减少159.76万元，下降37.8%，主要原因是压减一般支出,严格执行相关要求和规定，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.16万元，占1.3%，较年初预算数减少12.20万元，下降28.8%，主要原因是当年未实现支出财政收回部分文化旅游专项资金。

（3）社会保障与就业支出752.06万元，占33.3%，较年初预算数增加376.85万元，增长100.4%，主要原因是民政社会救助人员、优抚对象等补助标准提高，中途增加预算。

（4）卫生健康支出55.09万元，占2.4%，较年初预算数增加3.23万元，增长6.2%，增加的主要原因是优抚对象医疗补助及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（5）节能环保支出62.88万元，占2.8%，较年初预算数增加40.80万元，增长184.8%，主要原因是垃圾处置费年初未纳入预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设。

（6）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是压减一般支出。

（7）农林水支出1,009.30万元，占44.7%，较年初预算数增加315.24万元，增长45.42%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、下达松材线虫病防治资金、2021年中央林业改革发展资金、下达2021年水利发展资金等。

（8）住房保障支出44.71万元，占2%，较年初预算数增加2.10万元，增长4.9%，主要原因是新进人员增加住房公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出42.64万元，占1.9%，较年初预算数增加42.64万元，增长100%，主要原因是中途追加渝财建[2021]224号市应急局相关经费预算。

（10）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少9.88万元，下降100%，主要原因是当年未实现支出，财政零结转收回。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出751.99万元。其中：人员经费652.49万元，较上年决算数增加175.11万元，增长36.7%，主要原因是补缴“三支一扶”人员缴纳职业年金而代扣统发工资部分资金、追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费99.50万元，较上年决算数减少26.02万元，下降20.7%，主要原因是压减一般支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.34万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.70万元，较上年决算数减少322.04万元，下降92.9%，主要原因是政府性基金投资项目减少。本年支出27.04万元，较上年决算数减少363.70万元，下降93.1%，主要原因是政府性基金危旧房改造投资项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.67万元，较年初预算数减少2.73万元，下降20.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.72万元，下降13.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，增长0%，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2021年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于2辆公务用车运行经费。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降14.3%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。较上年支出数减少0.44万元，下降6.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费4.67万元，主要用于接待上级检查及巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降27%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.28万元，下降21.5%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待109批次946人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.45万元，较上年决算数增加0.45万元，增长%，主要原因是换届选举工作会增加。本年度培训费支出2.46万元，较上年决算数减少2.04万元，下降45.3%，主要原因是疫情影响，造成线下培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出53.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费2、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少65.33万元，下降54.9%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对51个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评51项，涉及资金1,534.58万元，从评价情况来看，项目实施前后成效明显，资金投入使用合理。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除?°财政拨款收入?±、?°事业收入?±、?°经营收入?±等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的?°财政拨款收入?±、?°事业收入?±、?°经营收入?±、?°其他收入?±等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的?°工资福利支出?±和?°对个人和家庭的补助?±；公用经费指政府收支分类经济科目中除?°工资福利支出?±和?°对个人和家庭的补助?±外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）?°三公?±经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田李科           联系电话：023-75677077