一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使政区的行政职能。

（二）机构设置

本单位共5个事业机构，中层领导干部职数8名；11个行政机构，中层领导干部职数11名。农业服务中心：主任1名、副主任2名；文化服务中心：主任1名；劳动就业和社会保障服务所：所长1名；退役军人服务站：主任1名；综合行政执法大队：主任1名、副主任1名；党政办公室：主任1名；党群办公室：主任1名；人大常委会办公室：主任1名；经济发展办公室：主任1名;民政和社会事务办公室主任1名；平安建设办公室：主任1名；规划建设管理环保办公室：主任1名；财政办公室：主任1名；乡村振兴办公室：主任1名；应急管理办公室：主任1名；综合行政执法办公室：主任1名；团委副书记、妇联主席、纪委副书记各1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,955.01万元，支出总计4,955.01万元。收支较上年决算数减少1,222.72万元、下降19.8%，主要原因是脱贫攻坚取得全面胜利，基础设施建设基本完工，项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计4,702.09万元，较上年决算数减少1,010.93万元，下降17.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4,702.09万元，占100%。此外，使用年初结转和结余252.92万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,954.86万元，较上年决算数减少632.70万元，下降11.3%，主要原因是脱贫攻坚项目减少，基础设施建设基本完结。其中：基本支出1,373.89万元，占27.7%；项目支出3,580.97万元，占72.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.15万元，较上年决算数减少590.02万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,955.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,222.72万元，下降19.8%。主要原因是项目支出减少,财政要求过紧日子，压减一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,661.09万元，较上年决算数增加446.26万元，增长10.6%。主要原因是在职人数增加、民政救济人员增加。较年初预算数增加1,814.55万元，增长63.7%。主要原因是财政按月拨付城乡低保款、乡村振兴项目专项收入增长。此外，年初财政拨款结转和结余115.22万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,776.16万元，较上年决算数增加351.33万元，增长7.9%。主要原因是在职人数增加。较年初预算数增加1,744.61万元，增长57.5%。主要原因是在职人数增加、财政按月拨付城乡低保款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.15万元，较上年决算数减少184.86万元，下降99.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制支列。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出802.58万元，占16.8%，较年初预算数减少421.10万元，下降34.4%，主要原因是在职人员变动、财政要求过紧日子，办公经费缩减。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是辖区治安稳定。

（3）文化旅游体育与传媒支出8.90万元，占0.2%，较年初预算数减少48.10万元，下降84.4%，主要原因是基础设施建设项目减少。

（4）社会保障与就业支出1,898.13万元，占39.7%，较年初预算数增加981.89万元，增长107.2%，主要原因是低保、优抚、特困等生活补助，公益性岗位补助标准提高。

（5）卫生健康支出136.74万元，占2.9%，较年初预算数增加136.74万元，增长%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，用于疫情防控等。

（6）节能环保支出49.60万元，占1%，较年初预算数减少63.40万元，下降56.1%，主要原因是节能环保项目减少。

（7）农林水支出1,742.61万元，占36.5%，较年初预算数增加1,702.61万元，增长4256.53%，主要原因是追加脱贫户到户产业发展资金、村集体产业扶持金。

（8）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少584.69万元，下降100%，主要原因是公路建设项目减少。

（9）住房保障支出91.65万元，占1.9%，较年初预算数增加91.65万元，增长%，主要原因是人员变动及基数调整。

（10）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少79.57万元，下降100%，主要原因是上级拨款减少。

（11）灾害防治及应急管理支出45.95万元，占1%，较年初预算数增加45.95万元，增长%，主要原因是财政预算追加自然灾害救助补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,373.89万元。其中：人员经费1,037.54万元，较上年决算数增加72.19万元，增长7.5%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费336.36万元，较上年决算数增加180.60万元，增长115.9%，主要原因是人员调动、办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余137.71万元，年末结转结余0.00万元。本年收入41.00万元，较上年决算数减少1,457.19万元，下降97.3%，主要原因是政府性基金农村危旧房改造项目预算财政拨款收入减少。本年支出178.71万元，较上年决算数减少984.02万元，下降84.6%，主要原因是政府性基金农村危旧房改造项目预算财政拨款收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.60万元，较年初预算数减少3.91万元，下降31.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。较上年支出数减少2.27万元，下降20.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.50万元，主要用于两辆公务车的保险及日常维修费用。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降43.8%，主要原因是缩减经费开支。较上年支出数减少1.28万元，下降22.1%，主要原因是进一步加强了公务车的管理。

公务接待费4.10万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降9.1%，主要原因是持续推进公务接待规范化管理。较上年支出数减少0.99万元，下降19.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次875人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.79万元，较上年决算数增加1.29万元，增长86%，主要原因是本年度开展了村“两委”换届选举工作及召开了镇党代会和人代会。本年度培训费支出5.25万元，较上年决算数减少2.25万元，下降30%，主要原因是脱贫户技能培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出113.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数减少7.34万元，下降6.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费、会议费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门53个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评53项，涉及资金3,580.97万元；从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄伟       联系方式：023-75813228