一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
2020年度部门预算范围的独立核算单位共16个，其中 ：含行政单位11个，事业单位5个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数8537.00万元，其中：一般公共预算拨款 7326.81万元，政府性基金预算拨款925.91万元，其他收入284.28万元。收入较去年增加958.04万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 892.68万元，政府性基金预算拨款收入增加 168.46 万元，其他收入减少103.10 万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数8537.00万元，其中：一般公共服务支出预算 1983.32万元，公共安全支出预算7.00万元，文化体育与传媒支出预算 211.10万元，社会保障和就业支出预算2171.23 万元，医疗卫生与计划生育支出预算261.38 万元，节能环保支出预算14.89 万元，城乡社区支出预算900.00万，农林水支出预算2616.10万元，住房保障支出预算169.01万元，其他支出预算202.97万元。支出预算较去年增加958.04万元，主要是基本支出预算增加106.40 万元，项目支出预算增加851.64 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 7326.81 万元（含上年结转），一般公共预算财政拨款支出7326.81万元，比2019年增加892.68万元。其中：基本支出3808.98万元，比2019年增加106.40万元，主要原因是商品和服务支出增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4728.02万元，比2019年增加851.64万元，主要原因是农林水支出增加，主要用于自然保护区管理等重点工作。
2020年政府性基金预算收入925.91万元，政府性基金预算支出925.91万元，比2019年增加168.46万元，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出，主要用于城市公共设施。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算15.70万元，比2019年减少0.49万元。其中：公务接待费10.70万元，比2019年减少0.49万元，主要原因是接待人数少；公务用车运行维护费5.00万元，与2019年无变化，主要原因是公务车无变化；公务用车购置费无。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费822.77万元，比上年增加277.53万元，主要原因为商品和服务支出增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额75.00万元：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算25.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购45.00万元：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算25.00万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2034.42万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车15辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：沈文祥 联系方式：023-75312022
