酉阳土家族苗族自治县龙潭镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

2.组织建设；

3.辖区内的社会、群众工作，计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业 等事项；

4.辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及乡村振兴工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡镇经济；

8.完成上级交办的其他事项，指导村各项工作。 

（二）机构设置

机构情况：属行政机构，独立核算机构数16个，其中：行政机构11个；事业机构5个。内设办公室党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、旅游产业发展办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,597.58万元，支出总计9,597.58万元。收支较上年决算数减少663.39万元,减少6.5%，主要原因是压减公用经费，项目支出较上年减少等。

2.收入情况。2022年度收入合计9,597.58万元，较上年决算数减少663.39万元，减少6.5%，主要原因是压减公用经费，项目支出较上年减少等。其中：财政拨款收入9,597.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,597.58万元，较上年决算减少663.39万元，减少6.5%，主要原因是压减公用经费，项目支出较上年减少等。其中：基本支出3,996.15万元，占41.6%；项目支出5,601.43万元，占58.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.43万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,597.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少663.39万元，减少6.5%，主要原因是压减公用经费，项目支出较上年减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,294.35万元，较上年决算数减少2511.67万元，减少25.6%，主要原因是压减公用经费，项目支出较上年减少等。较年初预算数增加2,019.36万元，增长38.3%。主要原因是政策性增加支出及脱贫攻坚，追加资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,294.35万元，较上年决算数增减少2511.67万元，减少25.6%，主要原因是压减公用经费，项目支出较上年减少等。较年初预算数增加2,018.93万元，增长38.3%。主要原因是政策性增加支出及脱贫攻坚，追加资金较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.43万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,588.50万元，占21.8%，较年初预算数增加70.80万元，增长4.7%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（2）公共安全支出24.88万元，占0.3%，较年初预算数增加17.88万元，增长255.4%，主要原因是中途追加了党的二十大维稳安保专兼职巡逻工作经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出213.81万元，占2.9%，较年初预算数增加3.41万元，增长1.6%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（4）社会保障与就业支出1,150.12万元，占15.8%，较年初预算数增加245.65万元，增长27.2%，主要原因是政策性增加支出，比如公益性岗位，残疾人，集中供养经费及敬老院运行经费，城乡困难救助，职工死亡安葬费等。

（5）卫生健康支出301.88万元，占4.1%，较年初预算数增加86.84万元，增长40.4%，主要原因是新增新型冠状病毒疫情防控工作经费

（6）节能环保支出527.49万元，占7.2%，较年初预算数增加237.49万元，增长81.9%，主要原因是增加农村生活垃圾前端清扫保洁暨城乡生活垃圾分类示范及下达生态护林员报酬（酉阳财政函【2022】687号）。

（7）城乡社区支出504.18万元，占6.9%，较年初预算数增加33.26万元，增长7.1%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（8）农林水支出2,448.28万元，占33.6%，较年初预算数增加967.52万元，增长65.3%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标及脱贫攻坚，追加资金较多。

（9）交通运输支出248.24万元，占3.4%，较年初预算数增加248.24万元，主要是四好农村公路建设资金。

（10）商业服务业等支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，龙潭镇电商综合示范县升级改造项目资金。

（11）自然资源海洋气象等支出57.30万元，占0.8%，较年初预算数增加57.30万元，为基本农田有偿调剂费。

（12）住房保障支出187.53万元，占2.6%，较年初预算数增加13.35万元，增长7.7%，主要原因是增加农村危旧房改造资金。

（13）灾害防治及应急管理支出32.13万元，占0.4%，较年初预算数增加27.16万元，增长546.5%，主要原因是自然救灾及应急管理费用追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,996.15万元。其中：人员经费3,378.73万元，较上年决算数增加717.84万元，增长26.98%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费617.42万元，较上年决算数增加321.81万元，增长108.87%，主要原因是疫情防控增加经费。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、办公费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,303.23万元，较上年决算数增加2138.98万元，增长1302.27%，主要原因是土地征收补偿款及社保费，水利后扶项目等。本年支出2,303.23万元，较上年决算数2138.98万元，增长1302.27%，主要原因是土地征收补偿款及社保费，水利后扶项目等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.10万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费4.60万元，主要用于公务车维修、保养、保险费及油费等。费用支出较年初预算数增加1.10万元，增长31.4%，主要原因是疫情防控增加用车费用。较上年支出数减少0.1万元，下降2.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费9.50万元，主要用于接待上级部门各检查组、脱贫攻坚交叉检查等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降11.2%，主要原因是格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是.主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待400批次2,490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费38.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.51万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1.3%，单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出376.62万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加226.84万元，增长151.45%，主要原因是疫情防控增加机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额183.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.00万元。授予中小企业合同金额183.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。主要用于采购数字乡村建设的各项设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和105个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评105项，涉及全年预算执行资金5601.43万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（二）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

沈文祥                  023-75312022