一、部门基本情况

（一）职能职责

浪坪乡人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能部门，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济领域管理工作及辖区教育、文化、体育、环境和资源保护、安全生产、年龄退休管理、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作；负责辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。5个事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3054.58万元，支出总计3054.58万元。收支较上年决算数增加569.67万元,增长22.9%，主要原因是以乡村振兴工作为主线，切实加大了农村公路、便民道路、文化事业发展、公共服务能力等各项服务群众项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计3054.58万元，较上年决算数增加947.88万元，增长45%，主要原因是加大了农林水类等基础设施特色产业和民生保障方面的投入。其中：财政拨款收入3054.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3054.58万元，较上年决算增加741.17万元，增长32%，主要原因是上年结转项目的结算和农村基础设施建设，以及农业特色产业和民生保障方面支出增加。其中：基本支出856.41万元，占28%；项目支出2198.17万元，占72%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少171.50万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3054.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加569.67万元，增长22.9%。主要原因是上年结转项目和本年度增加农村基础设施特色产业、民生保障等方面的投入，增加了本年度收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3016.70万元，较上年决算数增加910.00万元，增长43.2%。主要原因是随着经济的稳定，财政加大了农村基础设施和特色产业的投入。较年初预算数增加2100.30万元，增长229.2%。主要原因是农林水类支出、社会保障和就业支出较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3016.70万元，较上年决算数增加734.08万元，增长32.2%。主要原因是农林水类支出较上年增加。较年初预算数增加1928.80万元，增长177.3%。主要原因是新增部分民生保障项目资金和基础设施建设项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少171.50万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出399.26万元，占13.2%，较年初预算数增加97.18万元，增长32.2%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）公共安全支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格按照预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.63万元，占1.6%，较年初预算数增加10.35万元，增长27.8%，主要原因是增加群众文化支出，提高全民文化素养。

（4）社会保障与就业支出250.07万元，占8.3%，较年初预算数增加102.73万元，增长69.7%，主要原因是增加扶贫公益性岗位补贴，建卡贫困残疾人未脱贫户精准帮扶资金，优抚、低保、特困、残疾人、高龄老人等民政特殊群体补助标准的增加。

（5）卫生健康支出57.31万元，占1.9%，较年初预算数增加16.17万元，增长39.3%，主要原因是职工医疗保险金额增长和新增新型冠状病毒疫情防控工作经费。

（6）节能环保支出144.10万元，占4.8%，较年初预算数增加129.10万元，增长860.7%，主要原因是加大环保支出，注意对环境的保护。

（7）城乡社区支出62.95万元，占2.1%，较年初预算数增加1.80万元，增长2.9%，主要原因是加大项目资金的投入。

（8）农林水类支出1998.22万元，占66.2%，较年初预算数增加1579.58万元，增长377.3%，主要原因是加大对农业项目的投入。

（9）自然资源海洋气象等支出5.35万元，占0.2%，较年初预算数增加5.35万元，增长100%，主要原因是天气原因导致用水支出增加。

（10）住房保障支出34.46万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格按照预算执行。

（11）灾害防治及应急管理支出12.35万元，占0.4%，较年初预算数减少13.46万元，下降52.2%，主要原因是自然灾害较少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出856.41万元。其中：人员经费741.72万元，较上年决算数增加128.18万元，增长20.9%，主要原因是人员增减变动引起的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费114.69万元，较上年决算数增加37.24万元，增长48.1%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康修养费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入37.88万元，较上年决算数增加37.88万元。本年支出37.88万元，较上年决算数增加7.09万元，增长23%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.08万元，较年初预算数减少0.62万元，下降9.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降1.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.18万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降9.1%，主要原因是我乡严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数减少0.07万元，下降2.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费2.90万元，主要用于接待各级调研团队、指导工作和检查工作组。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降9.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少0.30万元，下降30%，主要原因是疫情影响，线下会议、培训等较少。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.94万元，下降48.5%，主要原因是疫情影响，线下会议、培训等较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.84万元，主要用于开支办公费、水费1万元、电费2万元、邮电费、差旅费、租赁费0.26万元、会议费1万元、培训费1.94万元、公务接待费2.95万元、工会经费0.97万元、福利费3.64万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加32.56万元，增长92.3%，主要原因是人员增加，工资、社保费增加，办公设备和软件更新换代。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和82个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评82项，涉及资金2198.17万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附件2）。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

齐海军           023-75642083