一、单位基本情况
(一)职能职责
负责网格化综合管理工作,推进“多网合一”;协调基层政法单位开展依法治理、人民调解、信访维稳等事务性工作。负责辖区内综合巡查及权限范围内的行政执法工作;指挥调度县派驻执法机构开展综合执法活动,加强统一管理;联系协助县级执法机构开展执法活动。
(二)单位构成
1.部门:综合行政执法大队
2.财政供养人口5人,其中:在职人员5人(事业5人)
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数100.67万元,其中:一般公共预算拨款100.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加100.67万元,主要是人员及公用经费拨款增加100.67万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数100.67万元,其中:一般公共服务支出预算100.67万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算10.13万元,卫生健康支出预算4.93万元,住房保障支出预算4.90万元,城乡社区支出预算71.70万元,农林水支出9.00万元。支出预算较2023年增加100.67 万元,主要是基本支出预算增加100.67 万元,项目支出预算增加0万元。三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入100.67万元,一般公共预算财政拨款支出100.67万元,比2023年增加100.67万元。其中:基本支出100.67万元,比2023年增加100.67万元,主要原因是因机构改革,年初预算时将下属二级单位综合行政执法大队拆分出来单独做预算,主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位无项目支出计划,主要用于村干部工资,离任村干部补助,驻村工作队等重点工作。
综合行政执法大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位无因公出国安排;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是因机构改革,持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事导致;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是因机构改革,持续深化党政机关过紧日子要求,按照统一工作部署,压降公用经费标准,坚持厉行节俭办事导致;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元;主要原因是2024年无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:骆春燕 联系方式:023-75647104