一、单位基本情况

（一）职能职责

1.突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力，按照权力下放、权责一致的原则，对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。对城镇化率相对较高的镇，要重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产等方面的服务管理权限；对城镇化率相对较低的乡，要重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则，紧密结合市县综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，规范县级部门委托执法事项、执法权限和执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）单位构成

2023年，我乡内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。

乡镇的事业站所实行以乡镇管理为主、县级业务部门进行业务指导的管理体制，各乡镇统一设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1395.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1381.01万元；上年结转收入312.21万元。收入预算较上年增加303.19万元，主要是上年结转收入较上年增加312.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1381.01万元，其中：一般公共服务支出425.61万元，公共安全支出5万元，农林水支出545.85万元，社会保障和就业支出201.94万元，卫生健康支出52.5万元，节能环保支出8万元，住房保障支出57.6万元，城乡社区支出52.33万元，文化旅游体育与传媒支出30.27万元，灾害防治及应急管理支出1.92万元。支出预算较上年增加72.06万元，主要是基本支出预算增加42.56万元，项目支出预算增加29.42万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1381.01万元，一般公共预算财政拨款支出1381.0万元，比上年增加72.06万元，其中：基本支出1001.57万元，比上年增加42.56万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等；基本支出主要用于工资发放及机关运行；项目支出379.44万元，比上年增加29.42万元，主要原因是上年项目结转，项目支出主要用于村干部工资，离任村干部补助，驻村工作队等。

可大乡人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算13.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是我单位这两年无因公出国（境）人员；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费140.33万元，比上年减少33.71万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少33.71万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款379.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：骆春燕    联系方式：023-75647187