一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2、扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力，按照权力下放、权责一致的原则，对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。对城镇化率相对较高的镇，要重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产等方面的服务管理权限；对城镇化率相对较低的乡，要重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3、推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则，紧密结合市县综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，规范县级部门委托执法事项、执法权限和执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）单位构成。2020年，我乡内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。

乡镇的事业站所实行以乡镇管理为主、县级业务部门进行业务指导的管理体制，各乡镇统一设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发〈酉阳自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案〉的通知》（酉阳委办发〔2019〕15号）和《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室〈关于可大乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知〉》（酉阳委办发〔2019〕52号）规定，统一设置综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。可大乡下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1930.88万元，其中：一般公共预算拨款1673.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转257.74万元。收入较去年增加424.71万元，主要是一般公共预算拨款增加424.71万元，政府性基金预算拨款增加0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1930.88万元，其中：一般公共服务557.33万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业545.70万元，医疗卫生与计划生育支出47.59万元，节能环保支出3万元，农林水支出664.40万元，住房保障43.95万元，其他支出59.91万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1673.14万元，一般公共预算财政拨款支出1673.14万元，比2019年增加254.83万元。其中：基本支出1029.14万元，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出644万元，主要用于社会保障支出、扶贫支出、部门运转的各项商品服务支出、村级支出、其他民生支出等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算27万元，比2019年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费9.8万元，比2019年减少5.2万元，主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待减少；公务用车运行维护费17.2万元，比2019年增加10.2万元，主要原因是脱贫攻坚工作下村开展工作用车量大；公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加）0万元0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费349.79万元，比上年增加59.34

万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.3万元，其中：政府采购货物预算13.3万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款644万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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