一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

2.组织建设；

3.辖区内的社会、群众工作，计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项；

4.辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及精准扶贫工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡域经济；

8.完成上级交办的其他事项，指导村（社区）各项工作。 

（二）机构设置。

本单位为独立核算的行政(事业)单位，按照县编制委员会要求，内设办公室党委等11个内设机构，党委、人大、政府、群团、财政、组织、宣传、农业等机构。本单位人员编制46人，其中行政人员22人、工勤2人、事业人员22人。本年度实有在职人员45人，其中行政人员22人，工勤2人，事业人员21人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,481.57万元，支出总计3,481.57万元。收支较上年决算数减少109.95万元、下降3.1%，主要原因是项目建设减少,严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费和日常办公费支出等。

2.收入情况。2021年度收入合计3,340.22万元，较上年决算数减少87.79万元，下降2.6%，主要原因是项目建设减少,严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费和日常办公费支出等。其中：财政拨款收入3,340.22万元，占100%。此外，年初结转和结余141.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,481.50万元，较上年决算数增加147.77万元，增长4.4%，主要原因是项目建设资金调整成预算内资金，项目增加等。其中：基本支出848.12万元，占24.4%；项目支出2,633.38万元，占75.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.07万元，较上年决算数减少257.72万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,481.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少109.95万元，下降3.1%。主要原因是项目建设减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,011.43万元，较上年决算数减少86.41万元，下降2.8%。主要原因是项目建设减少等。较年初预算数增加1,349.10万元，增长81.2%。主要原因是项目建设资金调整成预算内资金。此外，年初财政拨款结转和结余140.87万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,152.23万元，较上年决算数增加232.04万元，增长7.9%。主要原因是项目资金调整成为预算内资金。较年初预算数增加1,232.58万元，增长64.2%。主要原因是项目建设资金调整成预算内资金（项目增加：关于下达程香村2、3组道路硬化项目、可大-程香改扩建工程等）。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.07万元，较上年决算数减少257.24万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出296.10万元，占9.4%，较年初预算数减少189.35万元，下降39%，主要原因是压减开支，减少支出。     

（2）文化旅游体育与传媒支出9.98万元，占0.3%，较年初预算数增加6.98万元，增长232.7%，主要原因是增加文化站免费开放经费及文化下乡资金。

（3）社会保障与就业支出1,231.57万元，占39.1%，较年初预算数增加758.98万元，增长160.6%，主要原因是部分民政人员生活补助资金未纳入预算，增加部分民政人员生活补助资金及调标资金。

（4）卫生健康支出64.14万元，占2%，较年初预算数增加8.93万元，增长16.2%，主要原因是扶贫医疗补助等。

（5）节能环保支出45.60万元，占1.4%，较年初预算数增加45.60万元，增长0%，与预算持平。

（6）农林水支出1,440.77万元，占45.7%，较年初预算数增加611.10万元，增长73.65%，主要原因是增加扶贫基础设施工程建设资金。

（7）住房保障支出55.63万元，占1.8%，较年初预算数增加9.90万元，增长21.6%，主要原因是增加危旧房改造。

（8）灾害防治及应急管理支出8.44万元，占0.3%，较年初预算数增加0.44万元，增长5.5%，主要原因是上年结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出848.12万元。其中：人员经费745.54万元，较上年决算数增加192.46万元，增长34.8%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等。公用经费102.58万元，较上年决算数增加30.94万元，增长43.2%，主要原因是疫情等开支增加。公用经费用途主要包括机关日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.48万元，年末结转结余0.00万元。本年收入328.79万元，较上年决算数减少1.38万元，下降0.4%，主要原因是项目减少。本年支出329.27万元，较上年决算数减少84.27万元，下降20.4%，主要原因是农村危旧房改造补助项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少8.70万元，下降42%，主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.90万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费及保险支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少2.10万元，下降19.1%，主要原因是压减开支，减少支出。

公务接待费3.10万元，主要用于接待村组干部会议生活费及县级部门检查相关工作生活费。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降38%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少6.60万元，下降68%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待203批次1,240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费25.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少0.70万元，下降41.2%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，会议多数改为视频会议，减少会议支出。本年度培训费支出1.64万元，较上年决算数减少2.96万元，下降64.3%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出54.81万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公耗材，水电费、报刊费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加21.69万元，增长65.5%，主要原因是疫情原因开支增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金2633.38万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴俊            联系方式：023-75647104