一、部门基本情况
(一)职能职责。
乡党委主要职能职责:1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。6.领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。
乡政府的主要职能职责:1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。3.依法管理本级财政、执行本级预算。4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。6.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。7.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。8.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。9.承办上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
我单位由以下10个内设机构构成:党政办、党群办、纪检、财政、经济发展办、安办、综治办、民政办、文化服务中心、人力资源和社会保障服务所、林业站、农业中心等12个内设机构,其中:行政机构10个;事业机构2个。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,166.57万元,支出总计4,166.57万元。收支较上年决算数增加1,830.89万元、增长78.4%,主要原因是加大乡村振兴与扶贫资金有效衔接投入力度,导致项目大幅增加。
2.收入情况。2021年度收入合计4,066.44万元,较上年决算数增加1,829.03万元,增长81.7%,主要原因是加大乡村振兴与扶贫资金有效衔接投入力度,导致项目大幅增加。其中:财政拨款收入4,066.44万元,占100%。此外,年初结转和结余100.13万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,159.60万元,较上年决算数增加1,965.67万元,增长89.6%,主要原因是加大乡村振兴与扶贫资金有效衔接投入力度,导致项目增多,支出增加。其中:基本支出750.12万元,占18%;项目支出3,409.48万元,占82%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余6.97万元,较上年决算数减少134.77万元,下降95.1%,主要原因是2021年不再使用权责发生制列支,项目完工验收,项目资金兑付力度加大。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,166.57万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,830.89万元,增长78.4%。主要原因是增加了2021年市级农业项目、2021年鲁渝协作财政援助项目、扶持村级集体经济发展等乡村振兴及扶贫资金有效衔接项目增多,导致收入、支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,066.44万元,较上年决算数增加1,893.71万元,增长87.2%。主要原因是增加了2021年市级农业项目、2021年鲁渝协作财政援助项目、扶持村级集体经济发展等乡村振兴及扶贫资金有效衔接项目增多,导致收入增加。较年初预算数增加2,593.00万元,增长176%。主要原因是增加了2021年市级农业项目、2021年鲁渝协作财政援助项目、扶持村级集体经济发展等乡村振兴及扶贫资金有效衔接项目增多。此外,年初财政拨款结转和结余99.17万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,158.64万元,较上年决算数增加2,028.43万元,增长95.2%。主要原因是新增2021年市级农业项目、鲁渝协作财政援助项目、扶持村级集体经济发展等乡村振兴及扶贫资金有效衔接项目。较年初预算数增加2,544.41万元,增长157.6%。主要原因是实施项目增多,支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.97万元,较上年决算数减少133.81万元,下降95%,主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。项目建设进度加快,资金兑付进度加快。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出329.04万元,占7.9%,较年初预算数减少28.06万元,下降7.9%,主要原因是在职人员变动,办公经费缩减。
(2)公共安全支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少5.00万元,下降100%,主要原因是未产生公共安全支出费用。
(3)文化旅游体育与传媒支出21.64万元,占0.5%,较年初预算数减少6.16万元,下降22.2%,主要原因是在职人员变动,办公经费缩减。
(4)社会保障与就业支出713.97万元,占17.2%,较年初预算数增加276.48万元,增长63.2%,主要原因是民政对象补助调标、优抚、公益性岗位等人员增加。
(5)卫生健康支出48.02万元,占1.2%,较年初预算数增加2.20万元,增长4.8%,主要原因是抗疫投入增加。
(6)节能环保支出18.80万元,占0.5%,较年初预算数增加18.80万元,增长100%,主要原因是垃圾处置费年初未纳入预算,中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设。
(7)城乡社区支出0.00万元,占0%,较年初预算数减少15.00万元,下降100%,主要原因是未产生城乡社区支出费用。
(8)农林水支出2,887.44万元,占69.4%,较年初预算数增加2,296.71万元,增长388.81%,主要原因是新增2021年市级农业项目、2021年鲁渝协作财政援助项目、扶持村级集体经济发展项目等资金。
(9)住房保障支出44.32万元,占1.1%,较年初预算数增加1.16万元,增长2.7%,主要原因是在职职工人员调动及基数调整。
(10)灾害防治及应急管理支出95.41万元,占2.3%,较年初预算数增加3.29万元,增长3.6%,主要原因是新增倒房重建、滑坡治理等项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出750.12万元。其中:人员经费659.77万元,较上年决算数增加121.24万元,增长22.5%,主要原因是在职人员调资晋级。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险等工资福利支出。公用经费90.34万元,较上年决算数增加21.09万元,增长30.5%,主要原因是花田乡2021年来作为市委办公厅重点帮扶单位,工作量大幅增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、公务接待费等商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.96万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少64.69万元,下降100%,主要原因是项目支付进度加快。本年支出0.96万元,较上年决算数减少62.77万元,下降98.5%,主要原因是困难群众基本生活补助科目调整。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计9.40万元,较年初预算数减少2.60万元,下降21.7%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.55万元,下降5.5%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%, 本单位2021年度未发生因公出国(境)费支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数增加0万元,增长0%,本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.50万元,主要用于公务车维修及运行燃油支出。费用支出较年初预算数减少2.50万元,下降35.7%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.50万元,下降10%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
公务接待费4.90万元,主要用于接待脱贫攻坚衔接检查及乡村振兴工作指导。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元,下降1%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待120批次808人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费60.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数增加0.50万元,增长33.3%,主要原因是2021年属乡村两级换届及乡村振兴开局之年,导致会议增加。本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加0.75万元,增长60%,主要原因是2021年乡村两级换届及乡村振兴开局之年,导致培训次数增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出29.48万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数减少9.96万元,下降25.3%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对 44个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评44项,涉及资金3409.48万元。从评价情况来看,本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作,有效对相关资金实行了监管,确保专项经费专款专用,充分发挥引导作用。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。(详见附件2)
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明
本单位整体支出绩效目标实现情况良好,项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好,财力规模进一步扩大,保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中,我单位强化目标责任,以收入支出平衡发展为依据,严格预算执行。加快重点工程项目推进,加快工程项目结算审计进度,提升项目进度效率,严格提升资金使用效率,严格绩效管理。
(三)重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:丁鹏 联系方式: 023-75673111