酉阳土家族苗族自治县黑水镇人民政府文化服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻落实文化、体育、旅游相关法律法规及政策，大力弘扬先进文化，加强精神文明建设。组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责乡镇、村两级文化体育阵地建设，承担辖区文化体育、广播电视、旅游设施的建设、维护和管理工作，规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务。维护旅游市场秩序，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境。指导旅游项目、旅游产品开发等工作，开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作。负责组织开展文化交流，做好文物保护、民族民间文化遗产及地方文献资料的收集整理工作。

（二）单位构成

我单位下设1个综合办事机构：文化服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数97.77万元，其中：一般公共预算拨款97.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加97.77万元，主要是一般公共预算拨款增加97.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数97.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出69.52万元，社会保障和就业支出预算9.75万元，卫生健康支出预算4.78万元，农林水支出9万元，住房保障支出预算4.72万元。支出预算较2023年增加97.77万元，主要是基本支出预算增加97.77万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入97.77万元，一般公共预算财政拨款支出97.77万元，比2023年增加97.77万元。其中：基本支出97.77万元，比2023年增加97.77万元，主要原因是本年度因机构改革，下属农服中心、文化服务中心等事业单位从本级分离，单独预算填报等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出计划。

酉阳土家族苗族自治县黑水镇人民政府文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事导致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢磊        联系方式：023-75671007