一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。

3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、县有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成县委、县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

根据中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室《关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）文件，李溪镇党委、人民政府内设11个综合办事机构： 党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。核定机关编制数共计80名：其中行政编制35名，核定机关工勤人员1人。设置事业单位5个，共计编制数45名：其中农业服务中心核定事业编制15名，文化服务中心核定事业编制6名，劳动就业和社会保障服务所核定事业编制5名，退役军人服务站核定事业编制3名，综合行政执法大队核定事业编制16名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,061.83万元，支出总计4,061.83万元。收支较上年决算数减少497.61万元，下降10.9%，主要原因是基础设施建设等项目投入减少以及人员调整，低保、优抚、孤儿等项目单位年初预算减少，纳入项目主管部门民政局和退役军人事务局预算。

2.收入情况。2022年度收入合计4,061.83万元，较上年决算数减少366.82万元，下降8.3%，主要原因是基础设施建设等项目投入减少以及人员调整。其中：财政拨款收入4,061.83万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,061.83万元，较上年决算减少497.44万元，下降10.9%，主要原因是基础设施建设等项目投入减少以及人员调整。其中：基本支出1,903.72万元，占46.9%；项目支出2,158.10万元，占53.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,061.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少497.61万元，下降10.9%。主要原因是基础设施建设等项目投入减少以及人员调整，低保、优抚等项目年初预算纳入项目主管部门预算，收入减少、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,994.38万元，较上年决算数减少303.26万元，下降7.1%。主要原因是基础设施建设等项目投入减少以及人员调整，低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少、支出减少。较年初预算数增加1,842.30万元，增长85.6%。主要原因是桃花源水库征地款以及房屋拆迁款涉及较多。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,994.38万元，较上年决算数减少432.08万元，下降9.8%。主要原因是基础设施建设等项目投入减少以及人员调整，低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少、支出减少。较年初预算数增加1,842.13万元，增长85.6%。主要原因是桃花源水库征地款以及房屋拆迁款涉及较多。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出801.13万元，占20.1%，较年初预算数增加107.67万元，增长15.5%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（2）公共安全支出6.53万元，占0.2%，较年初预算数减少0.47万元，下降6.7%，主要原因是年初预算基层武装工作经费因财政资金紧张，当年未支付完。

（3）文化旅游体育与传媒支出93.40万元，占2.3%，较年初预算数减少3.86万元，下降4%，主要原因是人员调出，年初预算人员经费和公用经费追减指标。

（4）社会保障与就业支出587.05万元，占14.7%，较年初预算数增加191.87万元，增长48.6%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（5）卫生健康支出125.58万元，占3.1%，较年初预算数增加27.16万元，增长27.6%，主要原因是疫情防控需要，疫情防控资金支出增加。

（6）节能环保支出129.89万元，占3.3%，较年初预算数增加104.89万元，增长419.6%，主要原因是新增护林员资金及农村生活垃圾保洁资金收入，支出增加。

（7）城乡社区支出170.21万元，占4.3%，较年初预算数减少9.11万元，下降5.1%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（8）农林水支出1,826.16万元，占45.7%，较年初预算数增加1,249.08万元，增长216.4%，主要原因是新增到户产业、水池新建、深林养护等财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及其他项目。

（9）交通运输支出136.00万元，占3.4%，较年初预算数增加136.00万元，增长100%，主要原因是当年新增农村公路建设项目。

（10）自然资源海洋气象等支出4.73万元，占0.1%，较年初预算数增加4.73万元，增长100%，主要原因新增耕地恢复补足工程资金。

（11）住房保障支出106.70万元，占2.7%，较年初预算数增加28.83万元，增长37%，主要原因是新增农村危旧房改造资金。

（12）灾害防治及应急管理支出6.99万元，占0.2%，较年初预算数增加5.33万元，增长321.1%，主要原因是受干旱天气影响，追加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.72万元。其中：人员经费1,683.27万元，较上年决算数增加301.90万元，增长21.9%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费220.45万元，较上年决算数增加67.27万元，增长43.9%，主要原因是乡镇领导换届、人大换届选举选票制作和广告费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入67.45万元，较上年决算数减少63.56万元，下降48.5%，主要原因是基金预算项目减少、集镇治理支出减少。本年支出67.45万元，较上年决算数减少65.36万元，下降49.2%，主要原因是基金预算项目减少、集镇治理支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.91万元，较年初预算数减少7.99万元，下降42.3%，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求，严控公务用车运行维护费和公务接待费等支出。较上年支出数减少0.84万元，下降7.1%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控、我单位持续强化公务接待支出管理，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费等支出，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少7.20万元，下降70.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

公务接待费7.91万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降9.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.79万元，下降9.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待99批次1,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降9.1%，主要原因是我单位坚持过好“紧日子”，厉行节约，严控支出。本年度培训费支出4.80万元，较上年决算数减少0.05万元，下降1%，主要原因是我单位坚持过好“紧日子”，厉行节约，严控支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出131.02万元，主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费34.82万元，水费0.93万元，电费2.17万元，邮电费10.61万元，差旅费22.2万元，租赁费0.26万元，会议费4.3万元，培训费2.11万元，公务接待费5万元，工会经费3.53万元，福利费4.23万元，公务用车运行维护费6.09万元，其他交通费用19.77万元，其他商品和服务支出15万元。机关运行经费较上年决算数增加79.24万元，增长153%，主要原因是人大换届、疫情防控会议支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和84个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评84项，涉及资金2158.1万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况比较理想。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢磊                                                联系电话：023-75671007