酉阳土家族苗族自治县后坪乡人民政府（本级）2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.完成上级政府交办的其他工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县后坪乡人民政府为独立核算的一级行政单位。有行政编制22人，在职行政人员22人。退休行政人员8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数853.68万元，其中：一般公共预算财政拨款828.68万元，政府性基金预算拨款25万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年减少296.7万元，主要是一般公共预算拨款减少296.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数853.68万元，其中：一般公共服务支出424.24万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出88.04万元，卫生健康支出33.63万元，节能环保支出10万元，农林水支出226.18万元，住房保障支出37.74万元，灾害防治及应急管理支出3.84万元。支出预算较2023年减少296.7万元，主要是基本支出预算减少296.24万元，项目支出预算减少0.47万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入853.68元，一般公共预算财政拨款支出853.68万元，比2023年减少296.7万元，其中：基本支出576.4万元，比2023年减少296.24万元，主要是由于机构改革，将所在部门的下属事业单位的预算从本级单位预算中独立出去核算，导致本级预算数大幅减少，该资金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出252.27万元，比2023年减少0.47万元，主要原因是减少了项目方面支出，主要涉及农村危房改造、自然灾害救灾等项目，该资金主要用于村组干部工资、村级公务费、服务群众专项经费、驻村工作队经费、老党员和离任村干部生活补助等。

2024年政府性基金预算收入25万元，政府性基金预算支出25万元，比2023年增加25万元，主要原因是后坪乡后兴村群众篮球运动场建设项目。主要用于新建1个800平方米的塑胶篮球场。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.5万元，比2023年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化，主要原因是持续深化党政机关过紧日子要求，不预算因公出国费用；公务接待费10万元，较2023年无变化，主要原因是坚持持续深化党政机关过紧日子要求；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年增加0.5万元，主要是下村次数变多，公务车使用增加，维护费用相对增加；公务用车购置0万元，较上年无变化，主要是坚持持续深化党政机关过紧日子要求，合理配备车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费73.15万元，比上年减少55.44万元，主要是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭所导致。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.27万元，政府性基金预算拨款25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊佳佳    联系方式：023-75711118