酉阳土家族苗族自治县后坪乡综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.完成上级政府交办的其他工作。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县后坪乡综合行政执法大队为独立核算的一级事业单位。有事业编制5人，在职事业人员5人。退休事业人员1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数98.79万元，其中：一般公共预算财政拨款98.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2023年增加98.79万元，主要是一般公共预算拨款增加98.79万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数98.79万元，其中：社会保障和就业支出9.79万元，卫生健康支出4.63万元，城乡社区支出79.51万元，农林水支出0万元，住房保障支出4.85万元。支出预算较2023年增加98.79万元，其中基本支出预算增加98.79万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入98.79万元，一般公共预算财政拨款支出98.79万元，较2023年增加98.79万元。其中：基本支出98.79万元，较2023年增加98.79万元，主要原因是机构改革，2024年将本单位预算从所属部门的本级单位预算中独立出来核算，该资金主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出0万元，与2023年持平，原因为本单位为下属事业单位，不列项目支出。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本单位为下属事业单位，没有设因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位为下属事业单位，没有设公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位为下属事业单位，没有设公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本单位为下属事业单位，没有设公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊佳佳    联系方式：023-75711118