一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.完成上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1.机构情况：属行政机构，独立核算机构数1个，其中：行政机构11个；事业机构4个。

2.人员情况：在职人员41人，其中：行政人员18个；事业人员23人；公共财政拨款开支41人，其中：在职41人。一般财政补助开支的人数41人。

3.本单位内设机构：本单位内设机构为11个综合性办公室，分别是党政办、党群办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、扶贫开发办、综合行政执法办公室、人大办。后坪乡下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法管理办公室。本级单位总编制人数42人，其中：行政编制人数为18人，事业编制人数24人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2972.89万元，支出总计2972.89万元。收支较上年决算数减少51.91万元、下降1.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费和日常办公费支出。

2.收入情况。2021年度收入合计2881.99万元，较上年决算数减少57.08万元，下降1.9%，主要原因是本年度无林业罚款预算收入。其中：财政拨款收入2881.99万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余90.9万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2972.86万元，较上年决算数增加243.83万元，增长8.9%，主要原因是本年度调整大中型水库后期扶持移民名项目列支。其中：基本支出713.92万元，占24.0%；项目支出2258.93万元，占76.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数减少295.73万元，下降100.0%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，结转部分是年初结转资金未使用完部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2972.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少51.91万元，下降1.7%。主要原因是严格压减三公经费和日常办公费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2631.79万元，较上年决算数增加161.79万元，增加6.6%。主要原因是职工工资调标晋级和津补贴调标以及优抚补助和特困人员救助调标。较年初预算数增加1170.29万元，增加80.1%。主要原因是本年度中间追加城乡低保、四好公路建设和脱贫户产业到户资金等预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余51.5万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2683.26万元，较上年决算数增加318.31万元，增加13.5%。主要原因是职工工资调标晋级和津补贴调标以及优抚补助和特困人员救助调标。较年初预算数增加1030.98万元，增加62.4%。主要原因是本年度中间追加城乡低保、四好公路建设和脱贫户产业到户资金等预算支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少190.75万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，结转部分是年初结转资金未使用完部分。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出188.46万元，占7.0%，较年初预算数减少178.48万元，下降48.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出25.72万元，占1.0%，较年初预算数减少12.2万元，下降32.2%，主要原因是公共文化体系建设资金未形成支付财政予以收回。

（3）社会保障与就业支出1139.6万元，占42.5%，较年初预算数增加660.79万元，增加138%，主要原因是年中追加城乡低保预算支出和特困、优抚人员调标预算支出。

（4）卫生健康支出72.53万元，占2.7%，较年初预算数减少5.82万元，下降7.4%，主要原因是关爱女孩助学金和新冠疫苗接种工作经费未形成支出，财政予以收回。

（5）节能环保支出26.55万元，占1.0%，较年初预算数增加26.37万元，增加14650%，主要原因是本年度增加生态护林员支出。

（6）农林水支出1127.46万元，占42.0%，较年初预算数增加571.23万元，增加102.7%，主要原因是年中追加建卡贫困户到户产业补贴和蔬菜基地建设补助。

（7）住房保障支出39.85万元，占1.5%，较年初预算数减少0.85万元，下降2.1%，主要原因是人员调出公积金支出减少。

（8）灾害防治及应急管理支出63.1万元，占2.4%，较年初预算数减少5.05万元，下降7.4%，主要原因是本年度自然灾害救助未实现支付，财政予以收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出713.92万元。其中：人员经费652.43万元，较上年决算数增加142.28万元，增长27.9%，主要原因是在职人员基本工资、津补贴和绩效工资调标。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、死亡职工遗属补助、在职人员养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费61.5万元，较上年决算数增加2.02万元，增长3.4%，主要原因是本年度会议支出和办公耗材采购支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、公务接待费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余39.4万元，年末结转结余0万元。本年收入250.19万元，较上年决算数减少218.88万元，下降46.7%，主要原因是危房改造支出减少。本年支出289.6万元，较上年决算数减少74.48万元，下降20.5%，主要原因是危房改造支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.9万元，较年初预算数减少4.6万元，下降31.72%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.19万元，下降1.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长 %。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.5万元，主要用于本年度公务用车加油、保险和修理支出费用支出。较年初预算数减少1.5万元，下降25.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.1万元，下降2.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费5.4万元，主要用于接待各部门检查组和指导组费用支出。较年初预算数减少3.1万元，下降36.5%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.09万元，下降1.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待318批次1120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费48.21元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.19万元，较上年决算数增加0.99万元，增长82.5%，主要原因是村“两委”和人大换届会议增多。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数减少1.7万元，减少40.1%，主要原因是本年度减少扶贫培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出41.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少4.08万元，减少8.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评50项，涉及资金2258.93万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强，与经济发展相适应。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人： 余安娜                联系电话：023-75711118