一、单位基本情况

（一）职能职责：行政职能

（二）单位构成。属行政机构，独立核算机构数1个，其中：行政机构1个。与上年相比没有变动。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2413.14万元，其中：一般公共预算拨款1926.37 万元，政府性基金预算拨款119万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转367.77万元。收入较去年增加166.39万元，主要是农林水支出经费拨款增加116.18万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2413.14万元，其中：一般公共服务569.77万元，公共安全支出7万元，文化体育与传媒支出2.9万元，社会保障和就业620.47万元，卫生健康支出69.92万元，节能环保支出1.5万元，城乡社区支出50万元，农林水支出901.55万元，住房保障60.1万元，其他支出129.92万元。支出较去年增加166.39 万元，主要是基本支出增加32.56 万元，项目支出增加133.83万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2294.14万元，一般公共预算财政拨款支出2294.14万元，比2019年增加119.39万元。其中：基本支出1317.47万元，比2019年增加32.56  万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 976.67万元，比2019年增加86.83万元，主要原因是项目支出增加，主要用于扶贫项目等重点工作。

2020年政府性基金预算收入119万元，政府性基金预算支出119万元，比2019年增加47万元，主要原因是项目支出增加，主要用于泔溪镇泡木村油茶基地建设。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20.02万元，比2019年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元；公务接待费6.5万元，比2019年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费13.52万元，比2019年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费336.37万元，比上年增加23.26万元，主要原因为商品服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1120.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李锋  联系方式：023-75355312