酉阳土家族苗族自治县龚滩镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条规定，我单位主要行使以下职权：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构设置
本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。5个事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,876.27万元，支出总计3,876.27万元。收支较上年决算数减少31.70万元,下降0.8%，主要原因是本年度压减一般性公用经费的支出及减少了对基础设施的投资。
2.收入情况。2022年度收入合计3,876.27万元，较上年决算数增加161.30万元，增长4.3%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。其中：财政拨款收入3,876.27万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,876.27万元，较上年决算减少27.53万元，下降0.7%，主要原因是项目支出减少，部分项目已完工，基础建设项目减少。其中：基本支出1,855.03万元，占47.9%；项目支出2,021.24万元，占52.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.17万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,876.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.70万元，下降0.8%。主要原因是本年度压减一般性公用经费的支出及减少了对基础设施的投资。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,841.90万元，较上年决算数增加229.76万元，增长6.4%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。较年初预算数增加1,669.31万元，增长76.8%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助等对象调标未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,841.90万元，较上年决算数增加59.73万元，增长1.6%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。较年初预算数增加1,665.14万元，增长76.5%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.17万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出743.05万元，占19.3%，较年初预算数增加26.99万元，增长3.8%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。
（2）公共安全支出7.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是公共安全事项运行平稳，严格按照年初预算执行。
（3）文化旅游体育与传媒支出107.61万元，占2.8%，较年初预算数增加1.80万元，增长1.7%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。
（4）社会保障与就业支出512.42万元，占13.3%，较年初预算数增加121.60万元，增长31.1%，主要原因是2021年系统关闸未能及时支付12月人员社保而占用2022年指标支付，退休人员一次性退休补贴、抚恤金支出，集体企业人员标准提高，城乡临时救助增加指标，公益性岗位人员社保缴纳及工资发放等。
（5）卫生健康支出129.33万元，占3.4%，较年初预算数增加31.44万元，增长32.1%，主要原因是2021年系统关闸未能及时支付12月人员社保而占用2022年指标支付，新增新型冠状病毒疫情防控工作经费。
（6）节能环保支出112.32万元，占2.9%，较年初预算数增加70.00万元，增长165.4%，主要原因是垃圾处置费及2022年生态护林员工资年初未纳入预算，中途追加垃圾收集及集镇保洁经费、垃圾分类经费及生态护林员工资。
（7）城乡社区支出257.17万元，占6.7%，较年初预算数增加5.18万元，增长2.1%，主要原因是增加了农村公路日常养护资金。
（8）农林水支出1,761.03万元，占45.8%，较年初预算数增加1,280.29万元，增长266.3%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：龚滩镇罾潭村渡改桥工程、酉阳县龚滩镇红花村少数民族特色村寨保护与发展、龚滩镇2022年监测户及脱贫户到户产业项目、龚滩镇农村无害化卫生厕所项目、艾坝村魔芋精粉加工厂项目、龚滩镇红花村苕粉加工厂建设项目、龚滩镇红花村便民生产路工程（含路灯、水池）、马鞍城村2组（和尚田）农村供水保障工程、大理村10组（出水坝）农村供水保障工程、龚滩镇维修养护工程等。
（9）交通运输支出109.50万元，占2.9%，较年初预算数增加109.50万元，增长100%，主要原因是根据酉财建追加[2022]29号文件要求，追加部分项目工程资金用于农村公路建设，如下达小堡-曹家田通畅工程款、下达冉家沟-半节盖通畅工程款、下达池塘上至岩坪通畅公路工程款、下达何家宅-斑竹坨通畅工程款、下达赵家园至两河沟通畅工程款、下达大理村2组大转拐-瓦石堡-羊当头-半坡通畅工程款、安排农村公路水毁龚罾路河脚段项目工程款、下达大土-土地堂-夹夹岩通畅工程款。
（10）自然资源海洋气象等支出5.78万元，占0.2%，较年初预算数增加5.78万元，增长100%，主要原因是中途追加耕地恢复补足工程资金。
（11）住房保障支出88.37万元，占2.3%，较年初预算数增加9.55万元，增长12.1%，主要原因是追加农村危房改造资金。
（12）灾害防治及应急管理支出8.31万元，占0.2%，较年初预算数增加3.00万元，增长56.5%，主要原因是结转上年中央自然灾害救灾资金-冬春救助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,855.03万元。其中：人员经费1,651.13万元，较上年决算数增加323.29万元，增长24.3%，主要原因是在职人员调资增资、补发乡镇工作补贴、追加行政事业单位养老保险、职业年金和医疗保险、追加退休人员慷养费及抚恤金、追加事业人员超额绩效等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费203.91万元，较上年决算数增加78.49万元，增长62.6%，主要原因是上年度4-12月食堂职工就餐补助和生活接待费用于本年度支付、2022年残疾人就业保障金及支付上年度部分宣传、法律顾问、水电维修等机关运行经费.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入34.37万元，较上年决算数减少68.46万元，下降66.6%，主要原因是部分基金项目已完工，2022年大中型水库后期扶持项目未支付。本年支出34.37万元，较上年决算数减少87.26万元，下降71.7%，主要原因是部分基金项目已完工，2022年大中型水库后期扶持项目未支付。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计16.73万元，较年初预算数减少4.75万元，下降22.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.23万元，下降1.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
本单位2022年度未发生公务用车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务用车运行维护费6.45万元，主要用于公务用车加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少4.55万元，下降41.4%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数减少0.11万元，下降1.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
公务接待费10.28万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降1.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待330批次2,284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0万元，车均维护费3.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.20万元，较上年决算数减少0.06万元，下降1.4%，主要原因是受疫情影响，造成线下会议减少。本年度培训费支出4.50万元，较上年决算数减少0.43万元，下降8.7%，主要原因是受疫情影响，造成线下会议减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出201.41万元，主要用于开支办公费34.85万元，水费0.93万元，电费2.17万元，邮电费24.65万元，差旅费47.07万元，会议费4.20万元，培训费4.5万元，公务接待费10.28万元、工会经费31.9万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费6.45万元、其他交通费用32.18万元等。机关运行经费较上年决算数增加144.16万元，增长251.8%，主要原因是支付上年度4-12月食堂职工就餐补助和生活接待费、职工日常差旅报销及工会慰问等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和77个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评77项，涉及资金2021.24万元。本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。（详见附件2）
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
张妮 023-75676001
