一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

属于行政机构，独立核算机构数12个，其中：行政机构7个；事业机构5个。人员情况：在职人员78人，其中：行政人员32个，事业人员46人；公共财政拨款开支78人，其中：在职78人，一般财政补助开支的人数78人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,907.97万元，支出总计3,907.97万元。收支较上年决算数减少475.22万元、下降10.8%，主要原因是本年度压减一般性公用经费的支出及减少了对基础设施的投资。

2.收入情况。2021年度收入合计3,714.97万元，较上年决算数减少376.48万元，下降9.2%，主要原因是本年度压减一般性公用经费的支出及减少了对基础设施的投资。其中：财政拨款收入3,714.97万元，占100%；此外，年初结转和结余193.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,903.80万元，较上年决算数增加36.89万元，增长1%，主要原因是上年度结转的未完工项目资金在本年度支出尾款。其中：基本支出1,453.26万元，占37.2%；项目支出2,450.54万元，占62.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.17万元，较上年决算数减少512.11万元，下降99.2%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。上年度结转的未完工项目资金在本年度支出尾款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,907.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少475.22万元，下降10.8%。主要原因是本年度压减一般性公用经费的支出及减少了对基础设施的投资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,612.14万元，较上年决算数减少263.03万元，下降6.8%。主要原因是本年度压减一般性公用经费的支出及减少了对基础设施的投资。较年初预算数增加992.35万元，增长37.9%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余174.19万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,782.17万元，较上年决算数增加204.10万元，增长5.7%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。较年初预算数增加665.41万元，增长21.3%。主要原因是较多的乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.17万元，较上年决算数减少492.79万元，下降99.2%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支,上年度结转的未完工项目资金在本年度支出尾款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出410.19万元，占10.8%，较年初预算数减少273.96万元，下降40%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出0.30万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

（3）社会保障与就业支出1,489.32万元，占39.4%，较年初预算数增加720.60万元，增长93.7%，主要原因是民政社会救助人员、优抚对象等补助标准提高，中途增加预算。 

（4）卫生健康支出119.25万元，占3.2%，较年初预算数增加22.74万元，增长23.6%，增加的主要原因是优抚对象医疗补助及新增新型冠状病毒疫情防控工作经费等。

（5）节能环保支出41.20万元，占1.1%，较年初预算数增加38.88万元，增长1675.9%，主要原因是垃圾处置费年初未纳入预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设，上年度结转资金在本年度支出等。

（6）农林水支出1,510.31万元，占39.9%，较年初预算数增加191.65万元，增长14.53%，要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、2021年中央林业改革发展资金、下达2021年水利发展资金、重新安排了2019年度移民迁建补偿资金等。

（7）交通运输支出97.43万元，占2.6%，较年初预算数减少4.57万元，下降4.5%，主要原因是上年度结转资金在本年度未全部支出。  

（8）住房保障支出84.19万元，占2.2%，较年初预算数增加2.86万元，增长3.5%，主要原因是本年人员调入2人。  

（9）灾害防治及应急管理支出29.97万元，占0.8%，较年初预算数增加14.21万元，增长90.2%，主要原因是中途追加地质灾害群测群防员工作补贴、 加油站旁滑坡简易治理等未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,453.26万元。其中：人员经费1,327.84万元，较上年决算数增加258.25万元，增长24.1%，主要原因是补发大学生村官转正前未交纳职业年金而代扣统发工资部分资金、追加全县机关事业单位退休中人职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险费、住房公积金、目标绩效奖、在职人员平时考核、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费125.42万元，较上年决算数增加32.92万元，增长35.6%，主要原因是上年度9-12月食堂职工就餐补助和生活接待费用于本年度支付及本年度调入2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.80万元，年末结转结余0.00万元。本年收入102.83万元，较上年决算数减少113.45万元，下降52.5%，主要原因是减少了对危旧房改造补助资金基础设施的投资。本年支出121.63万元，较上年决算数减少167.21万元，下降57.9%，主要原因是减少了对危旧房改造补助资金及基础设施的投资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.96万元，较年初预算数减少3.32万元，下降16.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.56万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，下降33.1%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费10.40万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待335批次2,345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.26万元，较上年决算数减少1.17万元，下降21.5%，主要原因是疫情影响，造成线下会议减少。本年度培训费支出4.93万元，较上年决算数减少6.26万元，下降55.9%，主要原因是疫情影响，造成线下会议减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出57.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.67万元，印刷费2.25万元，水费0.92万元，电费1.40万元，邮电费5.30万元，租赁费0.26万元，会议费2.96万元，培训费1.49万元，公务接待费10.4万元、工会经费0.81万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费6.56万元、其他交通费用19.40万元等。机关运行经费较上年决算数减少7.48万元，下降11.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费、会议费等支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本镇对本单位 98 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 98 项，涉及资金2450.54万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：罗君燕             联系方式：023-75676001