一、部门基本情况

（一）职能职责

1.党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本单位所有工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设及基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好经济文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县委编办三定方案重新核定乡镇机构、职能配置和人员编制有关事项。本单位内设机构：本单位内设机构综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。本单位下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员情况：行政人员19个，其中行政工勤2个。农业服务中心人员7个；文化服务中心人员1个；劳动和社会保障服务所人员2个；退役军人服务站人员2个；综合行政执法大队人员5个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4097.06万元，支出总计4097.06万元。收支较上年决算数增加1746.85万元,增长74.33%，主要原因是新增了诸多水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目。

2.收入情况。2022年度收入合计4083.56万元，较上年决算数增加2196.94万元，增长116.45%，主要原因是新增了诸多水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目。其中：财政拨款收入4083.56万元。此外，年初结转和结余13.5万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4097.06万元，较上年决算增加1747.39万元，增长74.37%，主要原因是水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目支出增加。其中：基本支出805.07万元，占19.65%；项目支出3291.99万元，占80.35%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.54万元，降低100%,主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计分别为4083.56万元、4097.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2196.94万元、1747.39万元，分别增长116.45%、74.37%。主要原因是水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3722.78万元，较上年决算数增加1868.46万元，增长100.76%。主要原因是水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目收入增加。较年初预算数增加2791.26万元，增长299.65%。主要原因是部门统一开展预算的时候不包括水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目。此外，年初财政拨款结转和结余13.5万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3736.29万元，较上年决算数增加1730.08万元，增长86.26%。主要原因是水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目支出增加。较年初预算数增加2804.77万元，增长301.1%。主要原因是水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.54万元，降低100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3736.29万元，主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出332.52万元，占8.9%，较年初预算数增加30.19万元，增长9.99%，主要原因是人员调资晋级，项目运转经费增加。

（2）公共安全支出5万元，占0.13%，较年初预算数增加0万元，主要原因是该项目根据乡镇财政体制预算，较上年预算一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出46.3万元，占1.24%，较年初预算数增加10.09万元，增长27.87%，主要原因是职工调资晋级、职工社保基数增加。

（4）社会保障与就业支出246.22万元，占6.59%，较年初预算数增加85.71万元，增长53.4%，主要原因是职工调资晋级、职工社保基数增加；就业补助、水库移民后期扶持项目支出增加。

（5）卫生健康支出68.56万元，占1.83%，较年初预算数增加27.73万元，增长67.92%，主要原因是抗击新冠病毒疫情支出增加。

（6）节能环保支出74.2万元，占1.99%，较年初预算数增加54.2万元，增长271%，主要原因是增加了集镇垃圾治理相关项目经费。

（7）城乡社区支出52.84万元，占1.41%，较年初预算数增加1.85万元，增长3.63%，主要原因是职工调资晋级、交通专项补助支出增加。

（8）农林水支出2768.73万元，占74.1%，较年初预算数增加2488.56万元，增长888.23%，主要原因是水库移民后期扶持项目、水利项目、道路交通、美丽庭院等基础设施项目支出增加。

（9）交通运输支出25万元，占0.67%，较年初预算数增加25万元，增长100%，主要原因是道路交通项目支出增加。

（10）自然资源海洋气象等支出0.27万元，较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是新增耕地补充项目。

（11）住房保障支出86.77万元，占2.32%，较年初预算数增加52.95万元，增长156.56%，主要原因是职工调资晋级。

（12）灾害防治及应急管理支出29.88万元，占0.8%，较年初预算数增加28.22万元，增长170%，主要原因是地质灾害防治项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出805.07万元。其中：人员经费679.43万元，较上年决算数增加88.81万元，增长15.04%，主要原因是职工调资晋级。人员经费用途主要用于发放职工工资、五险一金、超额绩效、年度考核等。公用经费125.64万元，较上年决算数增加24.13万元，增长23.77%，主要原因是增加了项目公用经费。公用经费用途主要包括政府日常办公耗材、水电费、网络费、食堂生活、项目运转办公等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入360.78万元，较上年决算数增加328.48万元，增长101.7%，主要原因是水库移民后期扶持项目增加。本年支出360.78万元，较上年决算数增加17.02万元，增长4.95%，主要原因是水库移民后期扶持项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.63万元，较年初预算数减少2.17万元，下降24.66%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.1万元，下降1.49%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.83万元，主要用于公用车辆的维修养护。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降16.71%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少0.1万元，下降1.69%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务接待费0.8万元，主要用于接待国内公务接待。费用支出较年初预算数减少1万元，下降55.56%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加0万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待40批次154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.95元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.35万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.84%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。本年度培训费支出5.19万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.19%，主要原因是厉行节约，多推行线上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出69.47万元，主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加33.52万元，增长93.24%，主要原因是2022年项目增加，附加的项目运转经费增加；新冠疫情频发，保障群众生命健康的开支增加；预算人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额99.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.65万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购官清乡石坝村数字乡村项目的设施设备及相关服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和77个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评77项，涉及资金3291.99万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，并抓紧工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉理     023-75764111