一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的行政（事业）单位，内设机构15个，其中：综合办事机构10个，事业站所5个。内设办所分别为党政办公室（挂人大常委会办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,350.21万元，支出总计2,350.21万元。收支较上年决算数减少65.10万元、下降2.7%，主要原因是抗疫特别国债安排支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,886.62万元，较上年决算数减少471.14万元，下降20%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少60.36万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少101.17万元，社会保障和就业支出减少240.64万元，农林水支出减少66.43万元。其中：财政拨款收入1,886.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余463.59万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,349.67万元，较上年决算数增加476.40万元，增长25.4%，主要原因是酉阳财政函〔2021〕69号用于受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助增加124万元，城乡低保支出增加92.62万元，官清乡金家坝峡口村种植果园产业园工程（渝财农〔2019〕146号）支出253.8万元。其中：基本支出692.13万元，占29.5%；项目支出1,657.54万元，占70.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.54万元，较上年决算数减少541.50万元，下降99.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，官清乡金家坝峡口村种植果园产业园工程（渝财农〔2019〕146号）、酉阳财政函〔2021〕69号用于受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助、官清乡金家坝村污水处理工程（渝财农〔2019〕146号）得到及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,350.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.10万元，下降2.7%。主要原因是2021年无抗疫特别国债安排的收、支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,854.32万元，较上年决算数增加163.29万元，增长9.7%。主要原因是农村最低生活保障金收入增加，官清乡2021年农村无害化卫生厕所项目资金划拨力度加大。较年初预算数增加417.53万元，增长29.1%。主要原因是年初未预算城乡低保、临时救助等保民生项目，以及2021年到户产业项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余152.13万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,005.91万元，较上年决算数增加304.89万元，增长17.9%。主要原因是酉阳财政函〔2021〕69号用于受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助，官清乡2021年农村无害化卫生厕所项目，城乡低保、临时救助支出。较年初预算数增加532.92万元，增长36.2%。主要原因是官清乡金家坝峡口村种植果园产业园工程（渝财农〔2019〕146号）、酉阳财政函〔2021〕69号用于受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助、官清乡金家坝村污水处理工程（渝财农〔2019〕146号）未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.54万元，较上年决算数减少35.66万元，下降98.5%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，官清乡供水管网修复项目、  脱贫攻坚普查工作车辆保障经费、解决“两不愁三保障”突出问题专项资金支付进度加快。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出228.72万元，占11.4%，较年初预算数减少171.42万元，下降42.8%，主要原因是压缩一般支出。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因公共安排支出当年未实现支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出49.51万元，占2.5%，较年初预算数增加35.87万元，增长263%，主要原因是中途追加2021年农村无害化卫生厕所项目未纳入年初预算。

（4）社会保障与就业支出681.91万元，占34%，较年初预算数增加379.00万元，增长125.1%，主要原因是本年追加年初未纳入预算的城乡低保、临时救助等支出。

（5）卫生健康支出45.46万元，占2.3%，较年初预算数减少1.67万元，下降3.5%，主要原因是人员调出，事业单位医疗年初预算金额大于实际支出。

（6）节能环保支出15.20万元，占0.8%，较年初预算数增加15.17万元，增长50566.7%，主要原因是中途追加未纳入年初预算的2021年生态护林员及相关经费资金。

（7）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少20.00万元，下降100%，主要原因是城乡社区环境卫生支出当年未实现支出。

（8）农林水支出783.12万元，占39%，较年初预算数增加153.26万元，增长24.33%，主要原因是2021年到户产业项目资金、官清乡2021年农村无害化卫生厕所项目未纳入年初预算追加资金。

（9）住房保障支出52.56万元，占2.6%，较年初预算数增加12.60万元，增长31.5%，主要原因是农村危旧房改造未纳入年初预算追加资金。

（10）灾害防治及应急管理支出149.43万元，占7.4%，较年初预算数增加149.43万元，增长%，主要原因是酉阳财政函〔2021〕69号用于受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助、地质灾害防治经费、自然灾害救助资金未纳入年初预算追加资金。

（11）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少14.32万元，下降100%，主要原因当年未实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出692.13万元。其中：人员经费590.62万元，较上年决算数增加74.83万元，增长14.5%，主要原因是本年行政、事业人员增加。人员经费用途主要工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费101.51万元，较上年决算数增加56.07万元，增长123.4%，主要原因是本年行政、事业人员增加，办公用品需求增加。公用经费用途主要包括用于商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余311.46万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32.30万元，较上年决算数减少634.43万元，下降95.2%，主要原因是2020年抗疫特别国债安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库移民后期扶持基金支出部分被收回，部分结转结余到2021年支付。本年支出343.76万元，较上年决算数增加171.51万元，增长99.6%，主要原因是官清乡金家坝峡口村种植果园产业园工程（渝财农〔2019〕146号）、官清乡金家坝村污水处理工程（渝财农〔2019〕146号）支付进度加快。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降3.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.93万元，主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费用及公务用车维修费用。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

公务接待费0.80万元，主要用于接待上级部门检查工作相关公务支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降20%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数持平。  

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.37万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约。本年度培训费支出5.20万元，较上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出35.95万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年决算数增加5.66万元，增长18.7%，主要原因是本年行政、事业人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对63个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评63项，涉及资金1657.54万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱玲           联系方式：023-75764111