一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府，我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成。2020年，纳入本单位决算汇编范围的独立核算机构共2个，其中行政机构1个，事业机构1个，与上年无差异。我镇内设综合机构办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。下属综合行政事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《酉阳自治县优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知》（酉阳委办发〔2019〕15号）和《中共酉阳土家族苗族自治县委办公室、酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室关于后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委办发〔2019〕52号）规定，大溪镇综合办室机构调整为10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。下属综合行政事业单位5个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2207.55万元（含上年结转资金），其中：一般公共预算拨款2115.88万元，政府性基金预算拨款91.67万元。收入较去年减少659.59万元，主要原因是一般公共预算拨款减少701.26万元，政府性基金预算拨款增加41.67万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2207.55万元（含上年结转资金），其中：一般公共服务618.95万元，公共安全支出7万元，文化旅游体育与传媒支出27.4万元，社会保障和就业605.5万元，卫生健康支出77.63万元，城乡社区支出20万元，农林水支出781.09万元，住房保障63.43万元，其他支出6.55万元。支出较去年增加99.68万元，主要是基本支出增加80.65万元，项目支出减少740.24万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2023.44万元，一般公共预算财政拨款支出2023.44万元，比2019年增加10.69万元。其中：基本支出1478.98万元，比2019年增加80.65万元，主要原因增加了机构改革后人员增加、行政事业单位工资增长部分以及公用经费增长，离退休健康休养费，消防队经费，社会事业发展等，主要用于保障政府机关、事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，消防队经费，政府机关运转公用经费，社会事业发展（安全维稳、扶贫、征兵、宣传、环保）等各项商品服务支出；项目支出544.47万元，比2019年减少69.96万元，主要用于社会保障和就业、抚恤等重点工作。

2020年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出20万元，比2019年减少30万元，主要原因是城乡社区支出减少30万，主要用于城镇基础设施建设和维护。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算24.5万元，比2019年减少1.13万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，2019年0.00万元；公务接待费9万元，比2019年减少0.31万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，保持公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费15.5万元，比2019年减少0.83万元，主要原因是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；公务用车购置费0.00万元，2019年0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费289.81万元，比上年增加74.62万元，主要原因为差旅费预算支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.08万元：政府采购货物预算11.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.08万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款544.47万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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