一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传、贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据依法授权或委托集中行使相关执法权，主要负责辖区农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、消防等领域的行政执法工作。配合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。

（二）单位构成

本单位核定事业编制16人，领导职数2人，实有4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数267.73万元，其中：一般公共预算拨款267.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加267.73万元，主要是一般公共预算财政拨款增加267.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数267.73万元，其中：社会保障和就业支出预算26.3万元，卫生健康支出预算13.02万元，城乡社区支出预算190.48万元，农林水支出预算25.2万元，住房保障支出预算12.73万元。支出预算较上年增加267.73万元，主要是基本支出预算增加267.73万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入267.73万元，一般公共预算财政拨款支出267.73万元。比上年增加267.73万元，其中：基本支出267.73万元，比上年增加267.73万元，主要原因是因为机构改革，年初预算将下属二级综合行政执法大队拆分出来单独做预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目支出计划。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是因为机构改革，年初预算将下属二级综合行政执法大队拆分出来单独做预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 杨燕妮 联系方式： 023-75717011