一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳土家族苗族自治县丁市镇人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能部门，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济领域管理工作及辖区教育、文化、体育、环境和资源保护、安全生产、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作；负责辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反应村民的意见和要求，处理群众来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成

镇党委、政府统一设置综合办事机构10个（党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室）。镇单独设置人大办公室1个。镇统一设置事业站所5个（事业站所实行以镇管理为主、县级业务部门进行业务指导的管理体制），即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格及性质均为副科级公益一类财政全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2203.43万元，其中：一般公共预算拨款2203.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少31.24万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少31.24万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2203.43万元，其中：一般公共服务支出预算594.69万元，公共安全支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出53.98万元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算443.18万元，卫生健康支出预算109.09万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出190.48万元，农林水支出675.19万元，住房保障支出预算104.5万元，灾害防治及应急管理支出5.31万元。支出预算较2023年减少31.24 万元，主要是基本支出预算减少11.52万元，项目支出预算减少19.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2203.43万元，一般公共预算财政拨款支出2203.43万元，比2023年减少31.24万元。其中：基本支出1720.97万元，比2023年减少11.52万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少21%，预算减少44.62万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加33.10万元；基本支出主要用于社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；项目支出 482.46万元，比2023年减少19.71万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出预算减少、农林水支出预算减少，灾害防治及应急管理支出预算减少,主要用于乡村振兴重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.5万元，比2023年减少6.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是压缩开支；公务接待费8.00万元，比2023年减少3.15万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费2.5万元，比2023年减少3.31万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是压缩开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费186.22万元，比上年减少44.62万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少21%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款482.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨燕妮  联系方式：023-75717011