二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,228.42万元，支出总计4,228.42万元。收支较上年决算数减少119.70万元，下降2.8%，主要原因：一是优抚对象、孤儿、五保等部分民政资金由项目主管部门发放，不再通过乡镇发放，相关预算收入、支出减少；二是基本建设项目减少，项目资金减少，项目预算收入支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,225.22万元，较上年决算数减少63.15万元，下降1.5%，主要原因：一是优抚对象、孤儿、五保等部分民政资金由项目主管部门发放，不再通过乡镇发放，相关预算收入减少；二是基本建设项目减少，项目资金减少，项目预算收入减少。其中：财政拨款收入4,225.22万元，占100%。此外，年初结转和结余3.20万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,228.42万元，较上年决算减少119.69万元，下降2.8%，主要原因:一是优抚对象、孤儿、五保等部分民政资金由项目主管部门发放，不再通过乡镇发放，相关支出减少；二是基本建设项目减少，项目资金支出减少。其中：基本支出1,790.45万元，占42.3%；项目支出2,437.97万元，占57.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,228.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少119.70万元，下降2.8%。主要原因:一是优抚对象、孤儿、五保等部分民政资金由项目主管部门发放，不再通过乡镇发放，相关预算收入减少；二是基本建设项目减少，项目资金减少，项目预算收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,197.32万元，较上年决算数增加18.98万元，增长0.5%。主要原因是人员增加，工资调标，人员经费增加。较年初预算数增加1,904.70万元，增长83.1%。主要原因是农林水支出和巩固脱贫衔接乡村振兴支出增多， 此外，年初财政拨款结转和结余3.2万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,200.52万元，较上年决算数减少36.62万元，下降0.9%。主要原因:一是优抚对象、孤儿、五保等部分民政资金由项目主管部门发放，不再通过乡镇发放，相关支出减少；二是基本建设项目减少，项目资金支出减少。较年初预算数增加1907.89万元，增长83.2%。主要原因是农林水支出、社会保障和就业支出多。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出691.91万元，占16.5%，较年初预算数减少0.91万元，下降0.1%，主要原因是严格按照预算执行，继续缩减开支。

（2）公共安全支出7.00万元，占0.2%，较年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出81.08万元，占1.9%，较年初预算数增加1.51万元，增长1.9%，主要原因是增加乡村振兴文化宣传。

（4）社会保障与就业支出548.54万元，占13.1%，较年初预算数增加114.76万元，增长26.5%，主要原因是公益性岗位人员增加，中途增加预算。

（5）卫生健康支出123.41万元，占2.9%，较年初预算数增加22.14万元，增长21.9%，主要原因是追加疫情防控工作经费。

（6）节能环保支出118.43万元，占2.8%，较年初预算数增加78.42万元，增长196%，主要原因是垃圾处置费未纳入预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类，设施设备更新和中转站运行支出。

（7）城乡社区支出204.83万元，占4.9%，较年初预算数减少21.56万元，下降9.5%，主要原因是在职人员基本工资、五险一金调标。

（8）农林水支出2,165.30万元，占51.5%，较年初预算数增加1,537.53万元，增长244.9%，主要原因是推进乡村振兴项目增多、水利项目增多。

（9）自然资源海洋气象等支出10.59万元，占0.3%，较年初预算数增加10.59万元，增长100%，主要原因是中途追加自建房安全专项整治和耕地恢复补足工程支出。

（10）住房保障支出90.71万元，占2.2%，较年初预算数增加12.00万元，增长15.2%，主要原因是增加因灾倒损房屋恢复重建、农村危房改造支出。

（11）灾害防治及应急管理支出23.74万元，占0.6%，较年初预算数增加18.43万元，增长347.1%，主要原因是中途追加灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,790.45万元。其中：人员经费1,545.85万元，较上年决算数增加253.14万元，增长19.6%，主要原因是人员增加，工资调标。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人、家庭的补助。公用经费244.59万元，较上年决算数增加46.06万元，增长23.2%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致抗旱相关资金增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.89万元，较上年决算数减少82.14万元，下降74.7%，主要原因是其他城市基础设施配套费安排未支出、农业土地开发资金安排、彩票公益金安排支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.13万元，较年初预算数减少5.83万元，下降34.37%，主要原因是压缩三公经费支出，较上年支出数减少5.82万元，下降34.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费1.99万元，主要用于公务车维修保养。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降65.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。较上年支出数减少3.82万元，下降65.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

公务接待费9.15万元，主要用于村组干部会议生活费及县级部门检查相关工作生活费。费用支出较年初预算数减少2万元，下降17.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。较上年支出数减少2.00万元，下降17.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；本单位2022年度未发生公务车购置费费用支出，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次1420人，本单位2022年度未发生国内外事接待支出；本单位2022年度未发生国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费64.43元，本单位2022年度未发生车均购置费支出，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6万元，较上年决算数增加2万元，增长50%，主要原因人大换届、疫情防控会议增加。本年度培训费支出9.49万元，较上年决算数增加7.49万元，增长374.5%，主要原因是村上及镇上新进人员较多，业务不熟，相关业务培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出155.08万元，主要用于开支机关日常办公耗材，水电费、报刊费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加30.62万元，增长24.6%，主要原因是2022年天气长期干旱，乡镇到村给农户送水，导致抗旱相关资金增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额97.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.5万元。主要用于采购视频监控云平台、智慧认养系统、智能广播服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和93个项目开展了绩效自评，以预算管理一体化系统填报项目评价93项，涉及资金2,437.97万元。各项目已按计划、按进度实施，基本上达到预期效果，资金使用到位，取得良好社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨燕妮   023-75717011