一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡党政机关的主要职能是加强基层组织建设和政权建设。充分发挥党委的核心领导作用。建立健全农业和农村社会化服务体系，促进农村市场经济的快速发展，切实加强对农业和农村工作的领导，保证党的各项方针政策在农村得到全面贯彻落实。

（二）单位构成。

酉阳土家族苗族自治县车田乡人民政府属于一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位5个，主要包括：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本单位全额拨款编制 46人，实有全额拨款编制46人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4816.27万元，其中：一般公共预算拨款1277.65万元，上年结转数据3538.62万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数4816.27万元，其中：一般公共服务435.07万元，公共安全支出5万元，文化体育与传

媒支出1114.58万元；社会保障和就业348.84万元，医疗卫生与计划生育支出73.93万元，农林水支出2266.5万元，交通运输支出85万元，其他支出109.66万元，住房保障42.9万元。支出较去年减少47.67万元，主要项目支出中交通运输支出减少47.67万元，原因是2018.2019年部分公路基础设施建设已完工。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1277.65万元，一般公共预算财政拨款支出1277.65万元，比2019年增加119.06万元。其中：基本支出961.29万元，比2019年增加82.58万元，主要原因是主要一是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出经费等拨款，二是城乡低保、民政优抚人员日常保障补助。项目支出316.35万元，比2019年减少2046.53万元，主要原因是2019年其他城乡社区支出中有人居环境改造项目。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 17万元，比2019年减少7.13万元。其中：公务接待费10万元，比2019年增加0.13万元，主要原因是本单位是深度贫困乡，日常公务接待较多；公务用车运行维护费 7万元，比2019年减少7.26万元，主要原因是公车改革后车辆运行维护费有所减少。公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费本年及上年均为安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费200.42万元，比上年增加60.26万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4万元：政府采购货物预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艳            联系方式：023-75357124