一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

2.组织建设；

3.辖区内的社会、群众工作，计生、民政、民兵、统计、畜牧、农业、社会事业等事项；

4.辖区内城市建设、农村建设、环境保护等工作；

5.辖区内重点项目推进及乡村振兴工作；

6.辖区内安全维稳及社会治安综合治理；

7.发展乡经济；

8.完成上级交办的其他事项，指导村各项工作。 

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政（事业）单位，按照县编制委员会的要求，内设10个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室。5个事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

 二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2309.47万元，支出总计2309.47万元。收支较上年决算数减少604.11万元、下降20.73%，主要原因是2022年财政专项扶贫资金收入减少，项目收入减少。

  2.收入情况。2022年度收入合计2299.35万元，较上年决算数增长12.04万元，增长0.53%，主要原因是2022年人员经费中工资福利增涨。其中：财政拨款收入2299.35万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2309.47万元，较上年决算数减少604.11万元，下降20.73%，主要原因是2022年财政专项扶贫资金支出减少，项目支出减少。其中：基本支出836.94万元，占36.24%；项目支出1472.53万元，占63.76%。

   4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.12万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2309.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少604.11万元，下降20.73%。主要原因是本年财政扶贫专项资金比2021年财政扶贫专项资金减少。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2183.65万元，较上年决算数增加101.96万元，增长4.9%。主要原因是本年人员工资福利增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加。较年初预算数增加1150.65万元，增长111.39%。主要原因是有乡村振兴有效衔接扶贫项目资金是中途追加预算，人员经费调资调标等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余10.12万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2193.77万元，较上年决算数减少514.08万元，下降19.36%。主要原因是本年民政、优抚项目支出减少，社会保障和就业支出减少，项目支出减少。较年初预算数增加1160.77万元，增长112.36%。主要原因是本年人居环境整治项目、农村无害化卫生厕所等项目为中途追加预算，未纳入年初预算。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.12万元，下降100%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出425.66万元，占19.4%，较年初预算数增加7.5万元，增长1.79%，主要原因是本年在职人员工资福利支出增加。

（2）公共安全支出0.15万元，占0.007%，较年初预算数减少4.85万元，下降3%，主要原因是本年未实现支出，财政收回部分基层武装工作经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出257.89万元，占11.76%，较年初预算数增加222.95万元，增加638.09%，主要原因是本年中途追加部分文化旅游专项资金。

（4）社会保障与就业支出302.34万元，占13.78%，较年初预算数增加125.65万元，增长71.11%，主要原因是公益性岗位人员补助以及民政养老服务站项目等资金，中途增加预算。

（5）卫生健康支出59.95万元，占2.73%，较年初预算数增加13.07万元，增长27.88%，主要原因是年中增加疫情防控物资等支出以及人员工资调标增资。

（6）节能环保支出179.09万元，占8.16%，较年初预算数增加164.09万元，增长1093.9%，主要原因是垃圾处置费年初未纳入预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设资金、生态护林员项目资金以及美丽乡村项目支出等。

（7）城乡社区支出24.92万元，占1.16%，较年初预算数增加1.36万元，增长5.77%，主要原因是本年中途增加农房乱占耕地核查费用支出。

（8）农林水支出790.6万元，占36.95%，较年初预算数增加521.51万元，增长193.8%，主要原因是中途追加人居环境整治项目、农村无害化卫生厕所建设补助支出。

（9）交通运输支出95.16万元，占4.45%，较年初预算数增加95.16万元，增长100%，主要原因是本年中途追加招呼站项目尾款支出、拨付部分通畅公路进度款等。

  （10）住房保障支出43.66万元，占2.04%，较年初预算数增加3.3万元，增长8.18%，主要原因是本年职工住房公积金正常调整基数，导致增加。

（11）灾害防治及应急管理支出14.35万元，占0.67%，较年初预算数增加11.04万元，增长333.53%，主要原因是年中增加农村房屋受灾补助等项目支出，为中途增加预算。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出836.94万元。其中：人员经费713.73万元，较上年决算数增加82.88万元，增长13.14%，主要原因是包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出等调标增资。公用经费123.22万元，较上年决算数增加31.93万元，增长34.98%，主要原因是本年职工出差差旅费支出、其他交通费支出较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入115.7万元，较上年决算数减少89.91万元，下降43.73%，主要原因是农村基础设施建设支出项目减少。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计17.66万元，较年初预算数减少1.94万元，下降9.9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。较上年支出数减少0.36万元，下降2%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，加强公务用车管理，规范公务接待活动等。 

     （二）“三公”经费分项支出情况。

    2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2022年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.86万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降9.59%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，压缩开支，严格控制预算。较上年支出数减少0.16万元，下降1.77%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，加强公务用车管理。

公务接待费8.8万元，主要用于接待市县单位指导工作和检查工作等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降10.2%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，压缩开支。较上年支出数减少0.2万元，下降2.22%，主要原因是我单位严格执行相关要求和规定，压缩开支，除开特殊情况，公务接待全部在单位食堂就餐，节约成本，公务接待费得到有效控制。

 （三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待320批次1980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数基本持平，主要是疫情原因，开会次数减少，导致会议费下降。。本年度培训费支出2.86万元，较上年决算数增加0.97万元，增长51.3%，主要原因是本年疫情有效控制，较上年线下培训逐渐恢复，故培训费用较上年有所增加。

 （二）机关运行经费情况说明。

   2022年度本部门机关运行经费支出86.72万元，机关运行经费主要用于办公费19.86万元，水费0.57万元，电费1.33万元，邮电费6万元，差旅费14.9万元，会议费2.5万元，其他交通费用18.92万元等。机关运行经费较上年决算数增加33.78万元，增长63.8%，主要原因是主要原因是本年职工差旅费支出增加、政府日常办公电脑维修等费用在增加。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和81个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 81 项，涉及资金1472.53万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

 （二）绩效自评结果

1.绩效评价表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2022年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐艳              023-75357124