一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条规定，我单位主要行使以下职权：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位为独立核算的行政（事业）单位，内设机构15个，其中：行政机构10个，事业机构5个。内设办所分别为党政办公室（挂人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2823.701659万元，其中：一般公共预算拨款2584.861659万元，政府性基金预算拨款238.84万元，含上年结转618.816735万元。收入较去年减少229.638341万元，主要是政府性基金转移性收入减少229.638341万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2823.701659万元，其中：一般公共服务支出692.307159万元，公共安全支出7万元，文化体育与传媒支出47.421904万元，社会保障和就业支出664.847025万元，医疗卫生与计划生育支出108.825829万元,城乡社区支出27.76万元，农林水支出1047.462092万元，住房保障支出66.943008万元，其他支出161.134642万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2584.861659万元，一般公共预算财政拨款支出2584.861659万元，比2020年增加5.924738万元。其中：基本支出1525.506024万元，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1059.355635万元，主要用于社会保障支出、扶贫支出、部门运转的各项商品服务支出、村级支出、其他民生支出等重点工作。

2021年政府性基金预算收入238.84万元，政府性基金预算支出238.84万元，比2020年减少229.638341万元，主要原因是减少通组道路硬化工程项目资金支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.657653万元，比2020年减少7.374347万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务接待费4.358万元，比2020年减少5.69万元，主要原因是我单位严格控制公务接待标准；公务用车运行维护费10.299653万元，比2020年减少1.684347万元，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护标准；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无新购公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费（商品和服务支出）296.789453万元，比上年增加1.816167万元，主要原因为增加扶贫领域下村差旅费等预算。主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款679.3789万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：左宵  联系方式：023-75648001