一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条规定，我单位主要行使以下职权：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为独立核算的行政（事业）单位，内设机构15个，其中：行政机构10个，事业机构5个。内设办所分别为党政办公室（挂人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

（三）本轮机构改革相关情况

根据县委、县政府关于印发《后坪乡等36个乡镇机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》要求，对我单位机构设置、职能配置及人员编制进行了重新优化调整。内设党政办公室（挂人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个事业站所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3053.34万元，其中：一般公共预算拨款2215.05万元，政府性基金预算拨款38万元，上年结转800.28万元。收入较去年增加59.63万元，主要是一般公共预算拨款增加21.63万元，政府性基金预算拨款增加38万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3053.34万元，其中：一般公共服务697.81元，社会保障和就业650.44万元，住房保障68.24万元，公共安全支出7万元，文化体育与传媒支出25.88万元，社会保障和就业支出650.44万元，医疗卫生与计划生育支出107.59万元，农林水支出1354.73万元，其他支出141.64万元。支出较去年增加491.17万元，主要是基本支出增加29.63万元，项目支出增加461.54万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2578.94万元，一般公共预算财政拨款支出2578.94万元，比2019年增加209.88万元。其中：基本支出1532.77万元，比2019年增加29.63万元，主要原因是增加人员经费支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出682.28万元，比2019年减少8万元，主要原因是文化体育及传媒支出、住房保障支出减少。

2020年政府性基金预算收入38万元，政府性基金预算支出38万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算22.03万元，比2019年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务接待费10.05万元，比2019年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位严格控制公务接待标准；公务用车运行维护费11.98万元，比2019年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护标准；公务用车购置费0万元，比2019年减少（或增加）0万元，主要原因是我单位无新购公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费294.97万元，比上年增加70.92万元，主要原因为增加扶贫领域下村差旅费等预算等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额34.27万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.27万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.27万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.27万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款682.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）"三公"经费：一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王旭琴      联系方式：023-75648001