一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.根据乡镇工作需要和承接能力，直接面向人民群众、量大面广的做好农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困相关工作。

3.紧密结合县乡综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政（事业）单位，内设机构15个，其中：综合办事机构10个，事业站所5个。内设办所分别为党政办公室（挂人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,480.58万元，支出总计3,480.58万元。收支较上年决算数减少734.45万元,下降17.4%，主要原因是低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少、支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,480.58万元，较上年决算数减少376.49万元，下降9.8%，主要原因是低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少。其中：财政拨款收入3,480.58万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,480.58万元，较上年决算减少734.45万元，下降17.4%，主要原因是低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少、支出减少。其中：基本支出1,619.02万元，占46.5%；项目支出1,861.56万元，占53.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,480.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少734.45万元，下降17.4%。主要原因是低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,335.81万元，较上年决算数减少408.31万元，下降10.9%。主要原因是低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少；较年初预算数增加1,547.95万元，增长86.6%。主要原因是较年初新增新建水池项目8个，涉及资金46万元；新增农村供水保障工程11个，涉及资金116万元；新增苍岭镇汆岩大堰维护整理项目，涉及资金195万元；新增蔬菜基地建设项目11个，涉及资金158.54万元；新增苍岭镇大河口村村组（火烧溪-渣口石）道路硬化工程，涉及资金150万元；新增农村公路建设15个，涉及资金189.87万元；新增苍岭镇苍坝村加工设施购置项目1个，涉及资金50万元；新增2022年苍岭镇太河村集体经济项目1个，涉及资金50万元；新增酉阳县苍岭镇太河村人居环境整治项目1个，涉及资金100万元；新增苍岭镇秋河村蔬菜产业路建设项目1个，涉及资金100万元；新增苍岭镇2022年监测户及脱贫户到户产业项目1个，涉及金额96万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,335.81万元，较上年决算数减少691.16万元，下降17.2%。主要原因是低保、优抚等项目年初预算减少，收入减少、支出减少。较年初预算数增加1,547.95万元，增长86.6%。主要原因是较年初新增新建水池项目8个，涉及资金46万元；新增农村供水保障工程11个，涉及资金116万元；新增苍岭镇汆岩大堰维护整理项目，涉及资金195万元；新增蔬菜基地建设项目11个，涉及资金158.54万元；新增苍岭镇大河口村村组（火烧溪-渣口石）道路硬化工程，涉及资金150万元；新增农村公路建设15个，涉及资金189.87万元；新增苍岭镇苍坝村加工设施购置项目1个，涉及资金50万元；新增2022年苍岭镇太河村集体经济项目1个，涉及资金50万元；新增酉阳县苍岭镇太河村人居环境整治项目1个，涉及资金100万元；新增苍岭镇秋河村蔬菜产业路建设项目1个，涉及资金100万元；新增苍岭镇2022年监测户及脱贫户到户产业项目1个，涉及金额96万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出667.44万元，占20%，较年初预算数增加80.76万元，增长13.8%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是财政资金紧张，资金未支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出75.16万元，占2.3%，

较年初预算数增加2.34万元，增长3.2%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（4）社会保障与就业支出513.49万元，占15.4%，较年初预算数增加165.35万元，增长47.5%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（5）卫生健康支出101.13万元，占3%，较年初预算数增加18.65万元，增长22.6%，主要原因是疫情防控需要，疫情防控资金支出增加。

（6）节能环保支出93.05万元，占2.8%，较年初预算数增加68.05万元，增长272.2%，主要原因是新增护林员资金及农村生活垃圾保洁资金收入，支出增加。

（7）城乡社区支出174.12万元，占5.2%，较年初预算数增加8.07万元，增长4.9%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。

（8）农林水支出1,372.13万元，占41.1%，较年初预算数增加940.89万元，增长218.2%，主要原因是新增到户产业、水池新建、水池维修养护等财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及其他项目。

（9）交通运输支出174.30万元，占5.2%，较年初预算数增加174.30万元，增长100%，主要原因是新增13条农村公路建设资金收入，用于支付以往年度工程类历史欠款。

（10）自然资源海洋气象等支出7.28万元，占0.2%，较年初预算数增加7.28万元，增长100%，主要原因新增耕地恢复补足工程资金。

（11）住房保障支出125.91万元，占3.8%，较年初预算数增加60.78万元，增长93.3%，主要原因是新增农村危旧房改造资金。

（12）灾害防治及应急管理支出31.83万元，占1%，较年初预算数增加28.52万元，增长861.6%，主要原因是受干旱天气影响，追加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,619.02万元。其中：人员经费1,410.46万元，较上年决算数增加378.87万元，增长36.7%，主要原因是在职人员工资调标晋级、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费208.56万元，较上年决算数增加100.24万元，增长92.5%，主要原因是乡镇领导换届、人大换届选举选票制作和广告费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入144.77万元，较上年决算数增加31.82万元，增长28.2%，主要原因是新增苍岭镇大河口村村组（火烧溪-渣口石）道路硬化工程、酉阳县2021年第五批水利救灾资金补助项目等；本年支出144.77万元，较上年决算数减少43.29万元，下降23%，主要原因是减少苍岭镇南溪村通组道路硬化项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.94万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.32万元，下降8.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未预算公务车购置支出。

公务用车运行维护费6.99万元，主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.01万元，下降12.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

公务接待费7.95万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.31万元，下降3.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待182批次1,957人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.30万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.7%，主要原因是我单位坚持过好“紧日子”，厉行节约，严控支出。本年度培训费支出3.84万元，较上年决算数减少2.06万元，下降34.9%，主要原因是我单位坚持过好“紧日子”，厉行节约，严控支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出135.05万元，主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费34.82万元，水费0.93万元，电费2.17万元，邮电费10.61万元，差旅费22.2万元，租赁费0.26万元，会议费4.3万元，培训费2.11万元，公务接待费5万元，工会经费3.53万元，福利费4.23万元，公务用车运行维护费6.09万元，其他交通费用23.8万元，其他商品和服务支出15万元。机关运行经费较上年决算数增加64.49万元，增长91.4%，主要原因是人大换届、疫情防控会议支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和104个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评104项，涉及资金1861.56万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

左宵  023-75648001