一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第六十一条规定，我单位主要行使以下职权：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为独立核算的行政（事业）单位，内设机构15个，其中：综合办事机构10个，事业站所5个。内设办所分别为党政办公室（挂人大常委会办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等。

（三）单位构成

本单位属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4215.03万元，支出总计4215.03万元，收支较上年决算数减少661.99万元、下降13.6%，主要原因是2019年特色效益农业项目、通组道路建设项目指标结转至2020年，且支付占比较大；同时2020年农业项目完成率较高、支付率较高，结转下年项目减少；2021年新增项目减少，投入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3857.07万元，较上年决算数减少687.27万元，下降15.1%，主要原因是同时2020年农业产业项目完成率较高、支付率较高，结转下年项目减少，2021年新增基础设施建设项目减少，投入减少。其中：财政拨款收入3857.07万元，占100%；此外，年初结转和结余357.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4215.03万元，较上年决算数减少43.17万元，下降1.0%，主要原因2021年道路等基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出1139.91万元，占27.0%；项目支出3075.12万元，占73.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少618.82万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4215.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少661.99万元，下降13.6%。主要原因是2019年特色效益农业项目、通组道路建设项目结转至2020年支付占比较大，2020年农业项目完成率较高、支付率较高，结转下年项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3744.12万元，较上年决算数减少89.33万元，下降2.3%，主要原因是严格执行、过好“紧日子”，压减三公经费。较年初预算数增加1539.24万元，增长69.8%，主要原因是乡村振兴有效衔接项目资金是中途追加预算，人员经费调资、民政社会救助及优抚对象调标等保民生项目收入未纳入年初预算，新增项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余282.85万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4026.97万元，较上年决算数增加374.98万元，增长10.3%。主要原因是2021年衔接资金农业、基础设施项目建设进度加快、支付率较高。较年初预算数增加1442.11万元，增长55.8%，主要原因是乡村振兴有效衔接项目资金是中途追加预算，人员经费调资、民政社会救助及优抚对象调标等保民生项目支出未纳入年初预算，从而支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少379.98万元，下降100%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出354.93万元，占8.8%，较年初预算数减少337.38万元，下降48.7%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，厉行节约，压减一般支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.97万元，占0.8%，

较年初预算数减少16.45万元，下降34.7%，主要原因是我镇严格执行相关要求和规定，厉行节约，压减一般支出。

（3）社会保障与就业支出1263.96万元，占31.4%，较年初预算数增加612.79万元，增长94.1%，主要原因是民政社会救助及优抚对象调标等保民生项目支出未纳入年初预算，中途增加预算。

（4）卫生健康支出113.56万元，占2.8%，较年初预算数减少4.73万元，下降4.4%，主要原因是我镇本年新型冠状病毒疫情防控工作经费收入减少，我单位在保证疫情防控工作有效开展的同时，压缩不必要的开支，支出减少。

（5）节能环保支出36万元，占0.9%，较年初预算数增加36万元，增长100%，主要原因是年初无节能环保支出预算，中途追加农村生活垃圾前端收集保洁基本运行及农村生活垃圾分类村建设项目预算。 

（6）农林水支出1927.47万元，占47.9%，较年初预算数增加 1040.01万元，增长117.2%，主要原因是本年追加部分农林水项目资金：2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算项目、2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算项目、2021年水库移民后期扶持基金（资金）预算项目、酉阳财政函[2021]77号：关于下达2021年到户产业项目等项目资金。

（7）住房保障支出76.38万元，占1.9%，较年初预算数增加9.44万元，增长14.1%，主要原因是农村危房改造项目验收率增加，上级转移支付农村危旧房改造补助资金增加，增加住房保障支出。

（8）灾害防治及应急管理支出223.69万元，占5.5%，

较年初预算数增加223.69万元，增长100%，主要原因是年初无地质灾害防治、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助项目资金，中途追加对灾害救助资金支出预算，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1139.91万元。其中：人员经费1031.59万元，较上年决算数增加209.48万元，增长25.5%，主要原因是本年行政、事业人员增加。人员经费用途主要工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费108.32万元，较上年决算数减少8.46万元，下降7.2%，主要原因是我镇严格过好“紧日子”，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、公务交通补贴、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余75.11万元，年末结转结余0万元。政府性基金本年收入112.95万元，较上年决算数减少597.95万元，下降84.1%，主要原因是2021年基础设施建设等政府性基金项目减少，收入减少。本年支出188.06万元，较上年决算数减少418.15万元，下降68.9%，主要原因是2021年基础设施建设等政府性基金项目减少、投入减少、支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计16.26万元，较年初预算数减少0.14万元，下降0.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降0.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8万元，主要用于公务用车加油费用、公务用车保险费用及公务用车维修费用。支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

公务接待费8.26万元，主要用于接待上级部门检查工作相关公务支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.08万元，下降1.0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待195批次2019人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费40.91元，车均购置费0万元，车均维护费4万。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出4.33万元，较上年决算数减少0.14万元，下降3.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。本年度培训费支出5.9万元，较上年决算数减少0.1万元，下降1.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出70.56万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。 机关运行经费较上年决算数减少6.94万元，下降8.9%，主要原因是我我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，严控三公经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于政府办公楼采购会议桌（30张）、会议椅（60把）、沙发（4个）费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评

63项，涉及资金3075.12万元。从评价情况来看，我单位2021年目标绩效完成情况较好，但仍存在部分项目进度较缓，资金支付率有待提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：左宵           联系方式：023-75648001