一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即镇人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作；推动产业机构调整，完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位下设11个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫开发办公室、综合行政执法办公室、人大办公室；5个事业站所：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计3388.04万元，其中本年收入中财政拨款收入3213.36万元（其中基金预算拨款444.08万元）；2019年结转结余174.67万元(其中基金结转13.09万元)。全年实现支出3080.97万元，其中基本支出805.9万元，项目支出2275.07万元；本年结转下年307.06万元（全部为项目支出结转）。支出总计3388.04万元，收支较上年决算数减少525.89万元，下降 13.4%，主要是上年结转结余资金减少，项目资金减少等原因。

2.收入情况

2020年度收入合计3213.36万元，较上年决算数增加92.27万元，增长3%，主要原因是彩票公益金项目资金、抗疫热别国债等专项资金较上年增加。其中：财政拨款收入3213.36万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余174.68万元。

3.支出情况

2020年度支出合计3080.97万元，其中：基本支出 805.90万元，占26.2%；项目支出2,275.07万元，占73.8%。较上年决算数减少427.15万元，下降12.2%，主要原因是基本支出减少，主要是单位人员变动，人员经费减少。项目支出减少，主要是农村公路、便民道路、文化事业发展、公共服务等各项服务群众项目支出减少。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余307.07万元，较上年决算数减少98.74万元，下降24.3%，主要原因是本年度结转下年项目数量减少，结转项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3388.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少525.89万元，下降13.4%。主要原因一是上年结转结余资金减少；二是本年财政拨款收入基本支出、项目支出均较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2,768.79万元，较上年决算数减少120.42万元，下降4.2%。主要原因是财政拨款收入基本支出减少，其中因人员变动（减少），人员经费减少。较年初预算数增加945.43万元，增长51.9%。主要原因是本年度基本支出减少，项目支出增加，年终决算基本支出数较年初预算数少482.12万元，项目支出较年初预算数多1427.55万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2564.48万元，较上年决算数减少828.56万元，下降24.4%。主要原因是本年度较上年基本支出及项目支出均减少，具体为基本支出减少108.34万元，项目支出减少720.22万元。较年初预算数增加335.31万元，增长15%。主要原因是项目资金增加。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余248.02万元，较上年决算数减少26.51万元，下降9.7%，主要原因是项目结转结余资金减少。

4.比较情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出317.43万元，占12.4%，较年初预算数减少260.56万元，下降45.2%，主要原因是年初预算人员经费包括项目支出人员经费，决算时人员经费未包括项目支出人员经费。

（2）公共安全支出0.38万元，占0%，较年初预算数减少6.62万 元，下降94.6%，主要原因是乡镇专项工作经费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.98万元，占1.7%，较年初预算数减少22.22万元，下降33.6%，主要原因是文化旅游类项目资金减少。

（4）社会保障与就业支出878.37万元，占34.3%，较年初预算数增加393.41万元，增长81.1%，主要原因是公益性岗位补贴、就业创业补贴、残疾人事业发展补助、农村生活救助等项目资金较上年均增加。

（5）卫生健康支出95.93万元，占3.7%，较年初预算数增加2.14万 元，增长2.3%，主要原因是医疗救助补助资金等增加。

（6）节能环保支出44.70万元，占1.7%，较年初预算数增加44.70万 元，主要原因是年初预算节能环保支出未单独列出。

（7）农林水支出1,071.22万元，占41.8%，较年初预算数增加267.50万元，增长33.3%，主要原因是特色效益农业项目资金、到户产业发展资金等增加。

（8）住房保障支出61.55万元，占2.4%，较年初预算数增加2.20万 元，增长3.7%，主要原因是住房安全板块危旧房改造项目资金增加。

（9）灾害防治及应急管理支出50.92万元，占2%，较年初预算数增加47.04万元，增长1212.4%，主要原因是本年度较上年增加林业工作经费46.525万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出805.90万元。其中：人员经费727.97万元，较上年决算数减少22.40万 元，下降3%，主要原因是人员变动，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费77.93万元，较上年决算数减少85.94万元，下降52.4%，主要原因是压缩“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物管费、会议费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.97万元，年末结转结余59.04万元。本年收入444.57万元，较上年决算数增加212.69万元，增长91.7%，主要原因是城乡社区建设、彩票公益金项目资金增加，新增抗疫特别国债。本年支出516.49万元，较上年决算数增加401.41万元，增长348.8%，主要原因是城乡社区建设、彩票公益金项目资金及抗疫专项支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.50万元，较年初预算数减少3.28万元，下降15.8%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。 较上年支出数减少3.20万 元，下降15.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2020年未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费6.50万元，主要用于机关公务用车保险、日常维修养护费。支出较年初预算数减少0.78万元，下降10.7%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.75万元，下降10.3%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

公务接待费11.00万元，主要用于各级各项工作检查、调研、交流学习等接待。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降18.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少2.45万元，下降18.2%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待98批次1180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少76.53万元，下降64.5%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

本年度会议费支出5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出 3.24万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金1959.11万元；从评价情况来看，我单位2020年度实施的涉及精准扶贫、产业发展、民政救济、生态环保、公共安全等方面，按照上级相关要求，严格落实专人负责、专业监管、专款专用，项目申报、项目实施、资金拨付及后续监管等环节都顺利完成。本年度项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉涛                      联系方式：023-75565606