一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是政府部门的最基层单位，即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令，发布决定和命令；负责综合协调、文秘、政务信息、政务公开、会务、档案、保密和后勤服务等工作；负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。起草编写主席团文件、材料、人代会筹备，组织人大代表开展视察、调研、评议等工作；负责乡镇公共服务中心和村便民服务中心的指导监督和管理工作；负责经济社会统计，做好经济、人口、农业相关普查工作；负责普法教育、信访、维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒、扫黑除恶等工作负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、物业管理等工作；指导村（社区）、辖区各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作；负责辖区应急救援、综合监督、应急管理、安全生产等工作；负责扶贫项目的规划申报、实施及监督管理工作。

（二）单位构成

2024年，我乡内设综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、人大办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数787.77万元，其中：一般公共预算拨款787.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少319.75万元，主要是一般公共预算经费拨款减少319.75万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数787.77万元，其中：一般公共服务支出预算410.35万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算98.90万元，卫生健康支出预算37.20万元，住房保障支出预算37.73万元，公共安全支出预算5.00万元，节能环保支出预算10.00万元，农林水支出预算186.67万元，灾害防治及应急管理支出预算1.92万元。支出预算较2023年减少319.75万元，主要是基本支出预算减少310.68万元，项目支出预算减少9.07万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入787.77万元，一般公共预算财政拨款支出787.77万元，比2023年减少319.75万元。其中：基本支出577.78万元，比2023年减少310.68万元，主要原因是因为机构改革，年初预算将本级人民政府与事业单位拆分出来单独做预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出209.99万元，比2023年减少9.07万元，主要原因是因为机构改革，年初预算将本级人民政府与事业单位拆分出来单独做预算，主要用于集镇维护与管理、驻村工作队、乡村振兴等重点工作。

酉阳土家族苗族自治县板桥乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费2.50万元，与上年持平，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车运行维护费2.50万元，比2023年减少1万元，主要原因是由于持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业导致；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费73.80万元，比上年减少50.06万元，主要原因为持续深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，压降公用经费标准，坚持厉行节俭办事业。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款209.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       单位预算公开联系人：陈艳           电话：023-75765099