一、 单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实中国共产党的路线、方针、政策和国家各项法律法规，按规章办事；

（2）部署村组道路建设及公共设施、水利设施管理，保护土地、林木、水等自然资源和生态环境，做好护林防火工作；

（3）推进辖区内重点项目建设及脱贫攻坚工作；

（4）负责本乡区域内的民政、卫生计生、文化教育、安全稳定、综治信访、宣传等社会公益事业的工作，维护群众正当权益，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）按计划组织本级财政收入，管好利用好财政资金，协助开展税务征收；

（6）抓好本乡精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚；

（7）完成上级政府及部门交办的其他事项，指导各村支两委开展好党建和服务群众工作。

（二）单位构成

我乡为独立核算的行政(事业)单位，内设机构按预算共10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫开发办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业站所5个,分别为:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1329.96万元，其中：一般公共预算拨款1329.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1427.65万元，其中：一般公共服务438.19万元，社会保障和就业支出326.09万元，医疗卫生与计划生育支出45.89万元，公安安全支出5万元，文化教育与传媒支出0.9万元，农林水支出515.77万元，住房保障支出42.32万元，其他支出4.82万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1329.96万元，一般公共预算财政拨款支出1329.96万元，比2020年增加22.9万元。其中：基本支出949.73万元，比2020年增加8.09万元，主要原因是社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、农林水支出、住房保障支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出380.22万元，比2020年增加14.8万元，主要原因是一般公共服务支出预算压缩、卫生健康管理事务减少、农林水支出减少、节能环保支出减少、住房保障支出减少等，主要用于基本民生等重点工作。

我乡2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年减少0.52万元。其中：公务接待费8万元，比2020年减少0.52万元，主要原因是压减公务接待费用；公务用车运行维护费6万元，与2020年预算金额一致，主要原因是脱贫攻坚期间，保障正常公务用车所需运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费223.23万元，比上年减少0.87万元，主要原因为压减办公费用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380.22万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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